2018年南岳區(qū)青少年校外活動中心
決算公開公開說明
目錄
第一部分 青少年校外活動中心部門概況
一、單位職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
三,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分青少年校外活動中心部門概況
一、單位職責
1.我單位現(xiàn)有在編在崗教職工3人,，開展全區(qū)青少年校外培訓活動及區(qū)級大型體育活動
2.開展全區(qū)青少年校外培訓活動及區(qū)級大型體育活動,。
二、機構(gòu)設(shè)置
我單位核定編制人數(shù)3人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制3人，2018年末實際在崗在編人數(shù)3人,，退休人員0人,，實行事業(yè)單位會計制度。公車改革后無公務用車,。
三,、部門決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)青少年校外活動中心決算含1個內(nèi)設(shè)股室——辦公室，不含二級預算單位,。因此,，2018年部門決算編制范圍是南岳區(qū)青少年校外活動中心本級支出。
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計52.24萬元。與2017年相比,，增加4.7萬元,，增幅9%，主要是增資導致人員經(jīng)費增加,。
本年支出84.85萬元,，2017年支出72.07元，較上年增加12.78萬元,，增幅15.06%,，主要是增資導致人員經(jīng)費增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計52.24萬元,，其中：財政撥款收入43.73萬元，占83.71%,；上級補助收入4.59萬元,，占8.78%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入3.92萬元,，占7.5%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計84.85萬元,，其中：基本支出84.85萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計43.73萬元，與2017年相比,，減少0.39萬元減少0.89%,，主要是因為厲行節(jié)儉。
2018年度財政撥款支出總計84.85萬元,，與2017年相比,，增加12.78萬元,增長15.06%，主要是因為增資導致人員經(jīng)費增加,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出47.52萬元，占本年支出合計43.99%,，與2017年44.12相比,，較上年增加3.4萬元，增幅7.15%,，主要是增資導致人員經(jīng)費增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出47.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元,，占0%,；教育（類）支出45.64萬元，占96.04%;住房保障支出1.88萬元,，占3.96%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為59.44萬元,，支出決算數(shù)為84.85萬元，完成年初預算的142.75%,，其中：
1,、一般公共服務（類）（款）（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,，主要原因是：無
2,、教育（類）支出（類）（款）（項）。
年初預算為34.44萬元,，支出決算為49.29萬元,，完成年初預算的143.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是： 學校教學經(jīng)費增加,。
3 ,、住房保障支出（類）（款）（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.88萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增加
4 ,、其他支出（類）（款）（項）
年初預算為25.00萬元，支出決算為33.68萬元,，完成年初預算的134.72%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增加。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出84.85萬元,，其中：人員經(jīng)費53.25萬元，占基本支出的62.76%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,；公用經(jīng)費31.60萬元,，占基本支出的37.24%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0為萬元，支出決算為 0萬元,，完成預算的0%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長）0%,，減少（增長）的主要原因是無。
公務接待費支出預算0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是無,，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是無。與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0萬元，占 0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0 %。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要是無：
2,、公務接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,，主要是無
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,，公務用車運行維護費0萬元,，主要是無支出，截止2018年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八、2018年政府性基金收支情況
2018年度政府性基金預算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.76萬元,，政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，政府性基金預算財政撥款支出37.76，政府性基金預算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2018年度預算績效情況說明
1.2018年本單位嚴格按照財政部門《預算績效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關(guān)工作并按要求公開，績效評價遵循規(guī)范,、公正公開原則,，對預算執(zhí)行全過程實施調(diào)整控制，使預算經(jīng)費的使用發(fā)揮最大化作用,。
2.重點項目績效情況說明,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是無,，故不需公開重點項目預算績效情況。
十,、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款14.56萬元。較上年減少1.12萬元，主要是人員減少導致,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元,；用于召開0會議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,；開支培訓費4萬元。用于開展5訓,，人數(shù)98人,，內(nèi)容為提升更好的教學質(zhì)量，老師們赴各地方學校,；無舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元，主要是無,。
（三）政府采購情況
2018年政府采購0萬元,，其中工程類采購0萬元，貨物類采購0萬元,，服務類采購0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0，占政府采購支出總金額的比重0,。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)0萬元，均為教育局投入,，固定資產(chǎn)歸屬教育局,。其中：房屋及建筑物0萬元；專用設(shè)備0萬元,；通用設(shè)備0萬元,；家具用具及動植物0萬元。車輛0臺,，0萬元,。沒有價值50萬元以上通用設(shè)備及價值100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
南岳區(qū)青少年校外活動中心
2019年8月2日