目錄
第一部分青少年校外活動中心單位概況
一、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
青少年校外活動中心單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）基本情況,。
1．主要職能,。
1.青少年素質(zhì)培訓(xùn)
2.青少年能力提升
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。
1.人員情況,。
根據(jù)編辦核定，我中心核定編制人數(shù)3 人,，全額事業(yè)編3 人,，2018年末實際在崗在編人數(shù) 3 人，退休人員 0人,，臨聘人員4 人,。
（二）決算單位構(gòu)成。
青少年校外活動中心是全額撥款的事業(yè)單位,。南岳區(qū)青少年校外活動中心預(yù)算含1個內(nèi)設(shè)股室——辦公室,，不含二級預(yù)算單位,。
第二部分
部門決算表
(公開表格見附件)
一.收入支出決算總表
二.收 入 決 算 表
三.支 出 決 算 表
四.財政撥款收入支出決算總表
五.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入年末決算數(shù)總計106.59萬元,。2018年度收入總計52.24萬元，增加54.35萬元,，增幅104.03%,，
2019年年度支出總計107.17萬元，2018年度支出總計84.85萬元,；增加22.32萬元,，增幅26.31%。
主要是因為學(xué)校維修改造,，學(xué)生人數(shù)增加,，各項支出增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計106.59萬元,，其中：財政撥款收入97.06萬元，占91.05%,；上級補助收入9.53萬元,，占8.9%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計107.17萬元,，其中：基本支出107.17萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入97.06萬元、比2018年財政撥款收入43.73萬元增加53.33萬元,，增幅121.93%,。
2019年財政撥款支出91.67萬元，比2018年財政撥款支出69.34元增加22.33萬元,，增幅32.20%,。
2019年財政撥款支出91.67萬元，其中：基本支出57.7萬元,，占總支出的62.94%,，其他支出33.97萬元，占總支出的37.06%主要是因為學(xué)校維修改造,，學(xué)生人數(shù)增加,，各項支出增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出91.67萬元,，占本年支出合計的85.54%，比2018年財政撥款支出69.34元增加22.33萬元,，增幅32.20%,。主要是因為學(xué)校維修改造，學(xué)生人數(shù)增加,，各項支出增加
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出91.67萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出45.9萬元，占50.07%,；其他教育（類）支出11.80萬元,，占12.87%;
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為35.46萬元，支出決算數(shù)為91.67萬元,，完成年初預(yù)算的258.51%,，其中：
1 教育支出 普通教育 2050299
年初預(yù)算為45.90萬元，支出決算為45.90萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按類型指標(biāo)支付。
2,、教育支出 其他教育費附加安排支出 2050999
年初預(yù)算為11.8萬元,，支出決算為11.80萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按類型指標(biāo)支付,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出57.7萬元,，其中：人員經(jīng)費57.7萬元,，占基本支出的100%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,；公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，與上年相比無增減變動,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，與上年相比無增減變動。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，,，與上年相比無增減變動,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。無因公出國（境）費支出。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次。無接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,、公務(wù)用車運行維護費0萬元,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車新購及保有量均為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入41.68萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出33.97萬元,，其中基本支出33.97萬元，項目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.71萬元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,。
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額107.17萬元,，其中,，基本支出107.17萬元，項目支出0萬元,。
我單位本年無重點項目,，故不需進行績效自評。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出33.8萬元,；比年初預(yù)算數(shù)1.55萬元增加32.25萬元，增長95.4%,。主要是因為部分教育經(jīng)費支出由上級資金分配,，未納入年初預(yù)算。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元,，無召開會議,；人數(shù)0人開支培訓(xùn)費0萬元，無開展培訓(xùn),，人數(shù)0人,，無其他活動。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)2.9萬元，其中：房屋0棟,，共0平方米,，價值0萬元；本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,，計0萬元,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺，計0萬元,；辦公家具用具2.9萬元,。
第四部分
名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)區(qū)財政部門的要求,，2019年部門決算支出在2000萬元以下的暫不要求績效自評。