部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（ 2020 年度）

填報(bào)單位（蓋章）：

南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心

單位負(fù)責(zé)人：陳麗華

部門基本信息

預(yù)算單位

南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心

績效管理
聯(lián)系人

趙曉青

聯(lián)系電話

人員編制數(shù)

3

實(shí)有人數(shù)

部門職能
職責(zé)概述

我中心是服務(wù)、凝聚、教育廣大南岳區(qū)青少年的活動(dòng)平臺(tái)，是學(xué)校教育的延伸和有力補(bǔ)充,，是加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)、推進(jìn)素質(zhì)教育,、建設(shè)社會(huì)主義精神文明的重要陣地

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

144.05

39.05

105

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

144.05

38.56

105.49

其中

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）

合計(jì)

公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)    接待費(fèi)

0

0

0

0

年度績效目標(biāo)
部門整體支出

在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標(biāo)：                                                      目標(biāo)1：秉承"公益為中心,，服務(wù)青少年"為宗旨，培養(yǎng)青少年創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為重點(diǎn),，充分利用校外活動(dòng)時(shí)間,，開展豐富多彩的主題教育、興趣培訓(xùn),、特長延伸等活動(dòng)
目標(biāo)2：為全區(qū)兒童,、青少年提供心理咨詢、特長培訓(xùn)等服務(wù),，開展各類公益活動(dòng),，關(guān)愛留守兒童，送課到校,，尤其是偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村學(xué)校,，豐富青少年課余生活。

中其

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

青少年心理咨詢

≥4次        

送課到校

≥4次        

關(guān)愛留守兒童活動(dòng)                    

≥ 2次

特長培訓(xùn)

≥3期        

年度績效指標(biāo)
部門整體支出

目標(biāo)1

成果匯報(bào)演出

≥4次      

功能室開放                

≥80次

各科目考級(jí)

≥2次        

質(zhì)量指標(biāo)

全區(qū)覆蓋率                

≥100%

活動(dòng)參與率

≥95%

時(shí)效指標(biāo)

完成各項(xiàng)工作及時(shí)率                    

≥100%

培訓(xùn)送課等到位率

≥100%

成本指標(biāo)

教學(xué)補(bǔ)助

≤25萬元      

日常公用經(jīng)費(fèi)              

≤1.23萬          

樓頂功能建設(shè)

≤80萬元

黨支部活動(dòng)

≤0.49

人員經(jīng)費(fèi)

37.33萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

公益

間接收益

社會(huì)效益

建設(shè)社會(huì)主義精神文明的陣地

≥100%

豐富青少年課余生活

≥100%

環(huán)境效益

偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村學(xué)校課余活動(dòng)

改善

青少年素質(zhì)教育

提高

可持續(xù)影響

人才隊(duì)伍思維              

穩(wěn)定      

對(duì)青少年服務(wù)意識(shí)

加強(qiáng)

服務(wù)對(duì)象滿意度

青少服務(wù)對(duì)象滿意度

≥98%

其他需要說明的問題

財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）
年   月   日

財(cái)政部門監(jiān)督
績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日