目 錄
第一部分2020年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）青少年素質(zhì)培訓(xùn)；
（2）青少年能力提升,。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室1個(gè),，分別是辦公室，核定編制人數(shù)3人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制3人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)3人,，退休人員0人，臨聘人員4人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心部本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說(shuō)明。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
三,、 部門收支總體情況
我中心2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)144.05萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款39.05萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款105萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算60.46萬(wàn)元增加83.59萬(wàn)元，主要是由于財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款增加,。
2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)144.05萬(wàn)元，其中：基本支出38.56萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出105.49萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于培訓(xùn)及教學(xué)相關(guān)補(bǔ)助方面等,。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算60.46萬(wàn)元增加83.59萬(wàn)元，主要是由于財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款增加.
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算144.05元,，其中，一般公共服務(wù)支出38.56萬(wàn)元,，占26.77%,；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%,；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)38.56萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算105.49萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：支出105.49萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)及教學(xué)相關(guān)補(bǔ)助方面等.
五,、政府性基金預(yù)算支出：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元（主要支出于無(wú)方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.23萬(wàn)元,，比2019年預(yù)算1.11增加0.12萬(wàn)元,。增加的原因主要是人頭經(jīng)費(fèi)增加。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加（減少）0萬(wàn)元,，增加（減少）的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬開展培訓(xùn)0,，人數(shù)0人，內(nèi)容為0,；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
4.政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0,，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0。
5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)2.9萬(wàn)元,，其中：房屋0棟，共0平方米,，價(jià)值0萬(wàn)元,；公車0臺(tái)，價(jià)值0萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬(wàn)元,；辦公家具用具2.9萬(wàn)元。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，制定了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)（附表單獨(dú)公開了）,，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為144.05萬(wàn)元，其中,，基本支出 38.56萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出105.49萬(wàn)元,。
我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。
七,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 ×××年部門預(yù)算表
部門收支總體情況原則上至少公開3張報(bào)表，包括：①部門收支總體情況表,。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表。
財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張報(bào)表,，包括：①財(cái)政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表,。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。上述表格中，沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開,，并在表格中標(biāo)識(shí)“0”或作出說(shuō)明,。
八、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購(gòu)預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表