2020年度南岳區(qū)南岳完小部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)南岳完小概況
一,、部門職責
二,、機構(gòu)設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)南岳完小概況
一,、部門職責
（一）、貫徹落實國家教育工作的方針,、政策,、法規(guī)、規(guī)章,，結(jié)合我校擬定具體實施辦法和管理制度,，并組織實施。
（二）,、研究擬定小學教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃及教育發(fā)展的重點、速度和步驟,，并協(xié)調(diào)實施,。
（三）、負責對小學教育有關(guān)部門履行教育職責的督導工作,；負責對小學辦學水平,、質(zhì)量監(jiān)測工作。
（四）,、擬定教育體制及教育教學方法改革的實施辦法,，教育的發(fā)展與改革，組織實施教育教學改革的政策措施,，提升學校辦學水平和質(zhì)量,。
（五）、負責本校教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理,；負責教育經(jīng)費的安排和預決算工作,；對學校的各類國有資產(chǎn)進行宏觀管理。
（六）,、負責本校建設,、教育裝備、后勤和安全保衛(wèi)工作,。
（七）,、負責全面實施素質(zhì)教育，規(guī)劃并指導學生的思想政治工作,、教育工作,、后勤保健等工作,。
（八）、完成區(qū)人民政府及上級教育行政部門交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
南岳區(qū)南岳完小內(nèi)設機構(gòu)包括：單位內(nèi)設機構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設機構(gòu)三處一室,，分別是教導處,，政教處，總務處,，辦公室,。本年學校在編職工133人，退休人員40人,。在校學生2625人,，比上年2956人有所減少，主要是根據(jù)教育部門規(guī)定招生,，控制班級人數(shù)造成,。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)南岳完小2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：單位本級。
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：南岳區(qū)南岳完小 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一,、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1905.56 | 一,、一般公共服務支出 | 32 | 0.69 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二,、外交支出 | 33 | 0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四,、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四,、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五,、教育支出 | 36 | 2169.54 |
六,、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七,、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 252.24 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 5.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六,、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三,、其他支出 | 54 | 2.00 | ||
24 | 二十四,、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 2157.80 | 本年支出合計 | 58 | 2177.23 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 18.11 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 125.79 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 88.25 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 2283.59 | 總計 | 62 | 2283.59 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
部門收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門：南岳區(qū)南岳完小 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 2157.80 | 1905.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.24 | ||||
205 | 教育支出 | 2150.80 | 1905.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.24 | |||
20502 | 普通教育 | 2087.08 | 1895.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.52 | |||
2050202 | 小學教育 | 2036.38 | 1844.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.52 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 63.72 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | |||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 63.72 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2100101 | 行政運行 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
229 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。 | |||||||||||
部門支出決算表
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門：南岳區(qū)南岳完小 | 金額單位：萬元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 2177.23 | 2127.11 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事務 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010103 | 機關(guān)服務 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010502 | 一般行政管理事務 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2169.54 | 2119.42 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 2121.14 | 2071.02 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小學教育 | 2070.44 | 2020.32 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100101 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度各項支出情況,。 | ||||||||||
財政撥款收支決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門：南岳區(qū)南岳完小 | 金額單位：萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1905.56 | 一,、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二,、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三,、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三,、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五,、教育支出 | 37 | 1912.59 | 1912.59 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六,、科學技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二,、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四,、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五,、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 27 | 1905.56 | 本年支出合計 | 59 | 1912.59 | 1912.59 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 95.28 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 95.28 | 61 | ||||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 2000.83 | 總計 | 64 | 2000.83 | 2000.83 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 | |||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：南岳區(qū)南岳完小 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 1912.59 | 1864.36 | 48.23 | ||||
205 | 教育支出 | 1912.59 | 1864.36 | 48.23 | |||
20502 | 普通教育 | 1912.59 | 1864.36 | 48.23 | |||
2050202 | 小學教育 | 1861.89 | 1813.66 | 48.23 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門：南岳區(qū)南岳完小 | 金額單位：萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 1650.08 | 302 | 商品和服務支出 | 101.66 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 571.17 | 30201 | 辦公費 | 1.43 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 3.60 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 386.86 | 30203 | 咨詢費 | 0.10 | 310 | 資本性支出 | 44.27 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 215.60 | 30205 | 水費 | 4.21 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 135.92 | 30206 | 電費 | 2.51 | 31003 | 專用設備購置 | 44.27 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.01 | 30207 | 郵電費 | 5.42 | 31005 | 基礎(chǔ)設施建設 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 165.39 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 6.51 | 30211 | 差旅費 | 0.12 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 137.18 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 10.36 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 31.44 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 68.35 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 2.25 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 13.47 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 66.19 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 2.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.10 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 28.62 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.41 | 30229 | 福利費 | 25.80 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.02 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 1.65 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.43 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 1718.42 | 公用經(jīng)費合計 | 145.93 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。 | |||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門：南岳區(qū)南岳完小 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況,。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù),；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款收支決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門：南岳區(qū)南岳完小 | 金額單位：萬元 | |||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。 | ||||||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開09表 | |||||||
部門：南岳區(qū)南岳完小 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | |||||||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 | |||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計2283.59萬元，與上年相比,，收,、支總計各減少273.40萬元，減少10.69%,，主要是因為2019年支付以前年度項目資金多。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計2157.80萬元,，其中：財政撥款收入1905.56萬元，占88.31%,；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入252.24萬元,，占11.69%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計2177.23萬元，其中：基本支出2127.11萬元,，占97.70%,；項目支出50.12萬元，占2.30%,；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計2000.83萬元,，與上年相比，財政撥款收,、支總計各減少373.17萬元,，減少15.72%，主要是因為2019年有多個以前年度的項目支付,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1912.59萬元,，占本年支出合計的87.85%,，與上年相比，財政撥款支出減少449.68萬元,，減少19.04%,，主要是因為2019年有多個以前年度的支付,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1912.59萬元,，主要用于以下方面：教育支出1912.59萬元，占100.00%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1529.55萬元,，支出決算數(shù)為1912.59萬元，完成年初預算的125.04%,，其中：
1,、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算數(shù)為1529.55萬元，支出決算為1861.89萬元,，完成年初預算數(shù)的121.73%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)資普調(diào)導致。
2,、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為50.7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市級配套資金沒納入年初預算,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1864.36萬元,，其中：人員經(jīng)費1718.42萬元,，占基本支出的92.17%，主要包括： 基本工資,、 獎金,、 績效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、 職業(yè)年金繳費,、 職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費,、 住房公積金,、 其他工資福利支出、 生活補助,、 醫(yī)療費補助,、 獎勵金、 其他對個人和家庭的補助,。公用經(jīng)費145.93萬元,，占基本支出的7.83%，主要包括： 辦公費,、 印刷費,、 咨詢費、 水費,、 電費,、 郵電費、 差旅費,、 維修（護）費,、 培訓費、 專用材料費,、 勞務費,、 工會經(jīng)費、 福利費、 其他交通費用,、 其他商品和服務支出,、 專用設備購置。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位無出國境費預算及支出，與上年相比減少0.0萬元,，減少,，減少的主要原因是上年也無出國境費的支出,。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預算的0.00%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位未產(chǎn)生公務接待費,，與上年相比減少0.0萬元,，減少，減少的主要原因是上年也未產(chǎn)生公務接待費,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預算的100%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位沒有公車所以無相關(guān)費用,，與上年相比減少0.0萬元,，減少，減少的主要原因是單位無公車所以無相關(guān)費用,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.0萬元,。
2,、公務接待費支出決算為0.0萬元。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.0萬元,。（公務用車購置0萬元，車輛運行費0萬元）,，單位無公用車輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
南岳區(qū)南岳完小2020年度沒有政府性基金收入,，也沒有政府性基金安排的支出,。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,，比年初預算數(shù)減少41.83萬元,，降低100.00%。主要原因是：因無法分辨單位費用全部計入業(yè)務費用,。
十、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出145.93萬元,，其中：會議費0.00萬元,；開支培訓費2.25萬元，主要用于教師業(yè)務培訓，人數(shù)143人,，內(nèi)容為如何提高老師的修為及如何引導學生提高安全意識等,；未舉辦節(jié)慶,、晚會、賽事活動,； 辦公費1.43萬元,； 印刷費3.6萬元； 咨詢費0.1萬元,； 水費4.21萬元,； 電費2.51萬元,； 郵電費5.42萬元； 差旅費0.12萬元,； 維修（護）費10.36萬元,； 培訓費2.25萬元； 專用材料費13.47萬元,； 勞務費2.32萬元,； 工會經(jīng)費28.62萬元； 福利費25.8萬元,； 其他交通費用0.02萬元,； 其他商品和服務支出1.43萬元； 專用設備購置44.27萬元,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額40.66萬元，其中：政府采購貨物支出26.38萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出14.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要是單位無公車,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。本單位無重點項目,，故無需公開重點績效說明。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。（3）公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
2020年南岳完小城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費