目 錄
第一部分2021年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分2021年部門預(yù)算表
第一部分部門預(yù)算說(shuō)明
一,、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2. 支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購(gòu)情況
5. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）,、貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針,、政策,、法規(guī)、規(guī)章,，結(jié)合我校擬定具體實(shí)施辦法和管理制度,，并組織實(shí)施。
（2）,、研究擬定小學(xué)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃及教育發(fā)展的重點(diǎn)、速度和步驟,，并協(xié)調(diào)實(shí)施,。
（3）、負(fù)責(zé)對(duì)小學(xué)教育有關(guān)部門履行 教育職責(zé)的督導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)對(duì)小學(xué)辦學(xué)水平,、質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。
（4）,、擬定教育體制及教育教學(xué)方法改革的實(shí)施辦法,，教育的發(fā)展與改革，組織實(shí)施教育教學(xué)改革的政策措施,，提升學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,。
（5）、負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作,；對(duì)學(xué)校的各類國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理,。
（6）、負(fù)責(zé)本校建設(shè),、教育裝備,、后勤和安全保衛(wèi)工作。
（7）,、負(fù)責(zé)全面實(shí)施素質(zhì)教育,，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)生的思想政治工作、教育工作,、后勤保健等工作,。
（8）、完成區(qū)人民政府及上級(jí)教育行政部門交辦的其他事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳完小是 全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)三處一室,，分別是 教導(dǎo)處,，政教處，總務(wù)處,，辦公室 .核定編制人數(shù) 132 人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)132 人，退休人員40 人,，臨聘人員16 人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 0臺(tái).
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)南岳完小本級(jí) ,。
三,、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為1875.73 萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù) 1875.73 萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 1731.01 萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款144.72 萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,，其他收入0 萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加346.18萬(wàn)元,，主要是由于教育系統(tǒng)編制調(diào)整人員增加及薪級(jí)工資提高 ,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)1875.73 萬(wàn)元,，其中：
一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,、教育支出 1875.73 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0 萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出0 萬(wàn)元,、住房保障支出 0 萬(wàn)元……支出較上年增加 346.18 萬(wàn)元，其中,，基本支出增加345.99 萬(wàn)元,、項(xiàng)目支出增加0.19 萬(wàn)元。主要原因是人員工資晉級(jí)增加所致,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出 1875.73 萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出 1875.73萬(wàn)元,，占 100 %；公共安全支出0 萬(wàn)元,，占 0 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 1685.77萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 189.96 萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于專項(xiàng)商品服務(wù)支出方面,，辦公費(fèi)95.16萬(wàn)元,，印刷費(fèi)15萬(wàn)元，維修費(fèi)17.15萬(wàn),，培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元,，水電費(fèi)16萬(wàn)元,，其他31.65 萬(wàn)元。
五,、政府性基金收支預(yù)算情況
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 45.55萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算增加3.72萬(wàn)元,。增加的原因，主要是人員編制增多,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1 萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元,。本年新購(gòu)車輛0臺(tái)，年底實(shí)際車輛保有量0臺(tái),。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年一樣,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.37萬(wàn)元，暫無(wú)具體內(nèi)容,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元,，主要是教師各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高教師素養(yǎng),，因?yàn)橐咔闀何淳唧w擬定,。擬舉辦研學(xué) 等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,。
4.政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛 0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、其他用車0 輛，其單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái),。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1875.73 萬(wàn)元，其中,，基本支出 1685.77 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出189.96 萬(wàn)元。
我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，故無(wú)需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效說(shuō)明。本單位績(jī)效目標(biāo)附后,。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分部門預(yù)算表
2021年部門預(yù)算公開表格和績(jī)效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總表
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效申報(bào)2021年