南岳區(qū)南岳完小2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
一、部門基本概況
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.政府采購情況
4.國有資產(chǎn)占有情況
5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明
四,、名詞解釋
五、2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分,、部門基本概況
一．職能職責(zé)
1,、貫徹落實(shí)國家教育工作的方針、政策,、法規(guī),、規(guī)章,，結(jié)合我校擬定具體實(shí)施辦法和管理制度,，并組織實(shí)施。
2,、研究擬定小學(xué)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃及教育發(fā)展的重點(diǎn)、速度和步驟,，并協(xié)調(diào)實(shí)施,。
3,、負(fù)責(zé)對小學(xué)教育有關(guān)部門履行教育職責(zé)的督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對小學(xué)辦學(xué)水平,、質(zhì)量監(jiān)測工作,。
4、擬定教育體制及教育教學(xué)方法改革的實(shí)施辦法,，教育的發(fā)展與改革,，組織實(shí)施教育教學(xué)改革的政策措施，提升學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,。
5,、負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作,；對學(xué)校的各類國有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理,。
6、負(fù)責(zé)本校建設(shè),、教育裝備,、后勤和安全保衛(wèi)工作。
7,、負(fù)責(zé)全面實(shí)施素質(zhì)教育,，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)生的思想政治工作、教育工作,、后勤保健等工作,。
8、完成區(qū)人民政府及上級(jí)教育行政部門交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
衡陽市南岳區(qū)南岳完小屬于財(cái)政撥款的全額事業(yè)單位，隸屬于教育局,，無其他二級(jí)預(yù)算單位,。根據(jù)編辦核定，我單位全額事業(yè)編制人數(shù)125人,， 2019年實(shí)際在崗在編人數(shù)125人,，退休人員41人。學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三處一室,，分別是教導(dǎo)處,，政教處，總務(wù)處,，辦公室,。在校學(xué)生2956人，比上年3080有所減少,，主要是根據(jù)教育部門規(guī)定招生,，控制班級(jí)人數(shù)造成,，學(xué)校實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位無公車,。
第二部分,、 部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算收支為一般公共預(yù)算撥款和財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款及政府性基金
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù) 1422.03萬元,，2018年年初預(yù)算數(shù)1419.01萬元,，同比增加3.02萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng),。其中：經(jīng)費(fèi)撥款 1265.95萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 156.08萬元。
（二）支出預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)1422.03萬元,，2018年預(yù)算數(shù)1419.01萬元，同比增加3.02萬元,，由于人員經(jīng)費(fèi)有所增加,。其中：基本支出1226.52萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu) 正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出195.51萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于教育教學(xué)運(yùn)行方面等,。
（三）、政府性基金收支預(yù)算情況
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
第三部分,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般財(cái)政撥款收入37.87萬元，主要是增加了工會(huì)費(fèi)撥款15.15萬元,，福利費(fèi)22.72萬元,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1萬元,，上年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元,，比上年減少2萬元,，主要是減少公務(wù)接待，壓縮開支,。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，（公務(wù)用車購置0萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)0萬元）公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，因公出國出境0萬元,。（組團(tuán)數(shù)0個(gè)團(tuán)，0人）本年新購車輛0臺(tái),，年底實(shí)際車輛保有量0臺(tái),。
3.政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,。政府采購貨物支出0 萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元 授予中小企業(yè)合同金額0 萬元,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛 0 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛,，其單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2019年擬新增配置公務(wù)用車0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)績效說明,。
第四部分,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分,、2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總表
17.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
南岳區(qū)南岳完小
2019年6月10日
附件：