2019年南岳區(qū)南岳完小整體支出績效評價報告

 根據(jù)上級財政部門對預(yù)算公開和預(yù)算績效管理的要求,，我單位對2019年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一,、部門基本情況

（一）學(xué)校主要職責(zé)

1,、貫徹落實國家教育工作的方針,、政策,、法規(guī),、規(guī)章,，結(jié)合我校擬定具體實施辦法和管理制度,，并組織實施,。

2、研究擬定小學(xué)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃及教育發(fā)展的重點,、速度和步驟，并協(xié)調(diào)實施,。

3,、負(fù)責(zé)對小學(xué)教育有關(guān)部門履行教育職責(zé)的督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對小學(xué)辦學(xué)水平,、質(zhì)量監(jiān)測工作,。

4、擬定教育體制及教育教學(xué)方法改革的實施辦法,，教育的發(fā)展與改革,，組織實施教育教學(xué)改革的政策措施，提升學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,。

5,、負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費的安排和預(yù)決算工作,；對學(xué)校的各類國有資產(chǎn)進行宏觀管理,。

6,、負(fù)責(zé)本校建設(shè)、教育裝備,、后勤和安全保衛(wèi)工作,。

7、負(fù)責(zé)全面實施素質(zhì)教育,，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)生的思想政治工作,、教育工作、后勤保健等工作,。

8,、完成區(qū)人民政府及上級教育行政部門交辦的其他事項。

（二）部門組織機構(gòu)及人員情

學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)三處一室,，分別是教導(dǎo)處,，政教處，總務(wù)處,，辦公室,。無二級預(yù)算單位。本年學(xué)校在編職工124人,，其中9月新近4人,，退休人員45人，今年退休的2人,。在校學(xué)生2956人.

二,、部門整體支出管理和使用情況

（一）2019年部門預(yù)算情況

經(jīng)區(qū)八屆人大四次會議審議通過的區(qū)本級部門預(yù)算批復(fù),，2019年收入預(yù)算1422.03萬元,，其中經(jīng)費撥款1265.95萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款156.08萬元,。

支出預(yù)算總計1422.03萬元,，其中：基本支出1226.52萬元（工資福利支出1815.77萬元，公用經(jīng)費124.98萬元）,，項目支出421.75萬元,。

（二）2019年部門決算情況

2019年收入為2368.32萬元。其中：財政撥款收入2203.05萬元,，上級補助收入162.27萬元,，其他收入3萬元。

2019年總支出2514.75萬元,。其中：基本支出2093.23萬元,，占總支出83.23%，項目支出421.52萬元,，占總支出16.77%,。

（三）2019年支出分類情況

1,、基本支出

基本支出系保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職人員基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2019年基本支出2093.23萬元,，較上年增加 主要原因是人員調(diào)資,。包括：①工資福利支出1812.37萬元，占基本支出的86.58%,。②商品和服務(wù)支出147.88萬元,，占基本支出的7.07%。③對個人和家庭補助支出132.98萬元,，占基本支出的6.35%,。

2、項目支出

項目支出主要是綜合樓大型修繕及教學(xué)辦公設(shè)備購置,，2019年項目支出總計421.52萬元,。其中：①綜合樓維修支付224萬元，工程已完工,，已提交待財政審核,；②一體機85.36萬元，③LED顯示屏21.76萬元,，④童聲樓維修20.84萬元,。5廣播系統(tǒng)25.48萬元。6.直飲水支付23.85萬元,。

（四）“三公”經(jīng)費情況

2019年“三公”經(jīng)費本年預(yù)算1萬元,，實際支出0萬元，其原因是單位全面貫徹落實八項規(guī)定及厲行節(jié)約的相關(guān)要求,，從嚴(yán)控制接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人數(shù),，降低并縮減了“三公”經(jīng)費比例。

三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價情況

我單位從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2019年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置指標(biāo)

編制數(shù)124人,，在職人員124人，在編制控制范圍內(nèi),。三公經(jīng)費本年預(yù)算數(shù)1萬元,。

（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)

2019年財政撥款支出決算為2362.27萬元,，2019年年末結(jié)余為128.44萬元。“三公經(jīng)費”控制在預(yù)算以內(nèi),。2019年年初預(yù)算1422.03萬元,，年中追加預(yù)算940.24萬元，包括：事業(yè)單位基本工資提標(biāo),、增人增資113.64萬元,，目標(biāo)管理考核獎345.75萬元，綜治獎119.79萬元等,，綜合樓修繕224萬元,，未列入年初部門預(yù)算，而年底決算列入了,，因此超過預(yù)算較多,。

（三）預(yù)算管理指標(biāo)

2019年我單位預(yù)算管理各項指標(biāo)控制較好。實際政府采購金額458.53萬元,，政府采購執(zhí)行率98.98%,。2019年我單位主要從以下幾個方面加強預(yù)算管理。

一是進一步規(guī)范財務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項規(guī)定有關(guān)精神以及財務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計等部門的意見,，我單位對財務(wù)管理制度進一步進行了完善,。同時，在財務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財務(wù)開支審批程序,，加強對差旅費,、會議費、接待費,、培訓(xùn)費審核審批程序,，做到一事一公涵,，一事一審批,，一事一結(jié)賬。重點保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)及重點工作的需要,，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益。

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算,。根據(jù)全區(qū)部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我單位分別于2019年6月10日公開了2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算，于2020年9月3號公開了2019年部門決算和“三公”經(jīng)費決算,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開工作,。

三是進一步加強固定資產(chǎn)管理,。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署，對單位的資產(chǎn)清查工作進行全盤安排部署,，對所屬資產(chǎn)進行了較為全面的清查,，并進一步規(guī)范了資產(chǎn)報廢審批程序，加強國有資產(chǎn)管理,，確保賬賬,、賬實相符。

（四）主要效益指標(biāo)

1,、規(guī)范辦學(xué)行為,，有依有據(jù)合理收費，杜絕亂發(fā)行教輔資料或強行收費等損害學(xué)生切身利益行為,。

2,、在教育教學(xué)質(zhì)量方面，我校取得了優(yōu)異的成績,。德智體各方面都取得優(yōu)異的成績,，在整個南岳區(qū)小學(xué)教育中名列前茅。

四,、存在的主要問題 

從單位預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)沒有?？顚Ｓ玫默F(xiàn)象,，內(nèi)部控制制度還有待于進一步完善。

五,、改進的措施和建議

針對上述存在的問題及單位整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下：

（一）進一步建立健全財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)管理,，細(xì)化預(yù)算編制工作,，加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，優(yōu)先保障固定性的,、相對剛性的費用支出項目,，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,，提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（二）強化績效管理意識,，進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上,，提高財政資金使用效益。

（三）規(guī)范教育教學(xué)行為,，提高教育教學(xué)質(zhì)量,，加強校園文化建設(shè)，加強學(xué)校廉政建設(shè),。