南岳完小2019年決算公開(kāi)說(shuō)明 

目錄

第一部分 南岳完小單位概況

一、單位職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三,、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2019年度收支總體情況

二,、2019年度收入情況

三、2019年度支出情況

四,、2019年財(cái)政撥款收入情況

五,、2019年財(cái)政撥款支出情況

六、2019年財(cái)政撥款基本支出情況

七,、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八,、2019年政府性基金收支情況

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

（二）政府采購(gòu)情況。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況,。

（五）教育扶貧資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第四部分 名詞解釋

第一部分,、單位概況

(一）職能職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針、政策,、法規(guī),、規(guī)章，結(jié)合我校擬定具體實(shí)施辦法和管理制度,，并組織實(shí)施,。

2、研究擬定小學(xué)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃及教育發(fā)展的重點(diǎn),、速度和步驟，并協(xié)調(diào)實(shí)施,。

3,、負(fù)責(zé)對(duì)小學(xué)教育有關(guān)部門(mén)履行教育職責(zé)的督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)小學(xué)辦學(xué)水平,、質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作,。

4、擬定教育體制及教育教學(xué)方法改革的實(shí)施辦法,，教育的發(fā)展與改革,，組織實(shí)施教育教學(xué)改革的政策措施，提升學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,。

5,、負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作,；對(duì)學(xué)校的各類國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理,。

6、負(fù)責(zé)本校建設(shè),、教育裝備,、后勤和安全保衛(wèi)工作。

7,、負(fù)責(zé)全面實(shí)施素質(zhì)教育,，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)生的思想政治工作、教育工作,、后勤保健等工作,。

8、完成區(qū)人民政府及上級(jí)教育行政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及構(gòu)成

南岳完小是 全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三處一室,，分別是教導(dǎo)處,，政教處,，總務(wù)處，辦公室,。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。本年學(xué)校在編職工124人，其中9月新近4人,，退休人員45人,，今年退休的2人。在校學(xué)生2956人,，比上年3080有所減少,，主要是根據(jù)教育部門(mén)規(guī)定招生，控制班級(jí)人數(shù)造成

三．部門(mén)決算構(gòu)成

本單位屬本級(jí)預(yù)決算單位,，無(wú)其他二級(jí)預(yù)決算單位,，故決算部門(mén)為南岳完小

第二部分、2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

  第三部分  單位2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收入總計(jì)2368.32萬(wàn)元。與2018年相比,，增加312.84萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13%，支出總計(jì)2514.75萬(wàn)元,，與2018年相比,，增加612.35萬(wàn)元，主要是因?yàn)榫C合樓大型維修及調(diào)資所致,。

二,、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2368.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2203.05萬(wàn)元,，占93.02%,；上級(jí)補(bǔ)助收入162.27萬(wàn)元，占6.85%,；其他收入3萬(wàn)元,，占0.13%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2514.75萬(wàn)元，其中：基本支出2093.23萬(wàn)元,，占83.23%,；項(xiàng)目支出421.52萬(wàn)元，占16.77%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2203.05萬(wàn)元,，與2018年相比，增加270.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.28%,，支出總計(jì)2362.27萬(wàn)元,，與2018年相比增加571.45萬(wàn)元，主要是因?yàn)榫C合樓維修及調(diào)資導(dǎo)致,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出2362.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.61%,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加571.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.19%,，主要是因?yàn)?span style="font-family:宋體">綜合樓大型維修及調(diào)資導(dǎo)致,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出2362.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出2362.27萬(wàn)元,，占100%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1422.03萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2362.27萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的166.12%,，其中：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)1815.77萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)124.98萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出421.75萬(wàn)元,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1940.75萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1815.77萬(wàn)元,，占基本支出的93.56%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及生活補(bǔ)助費(fèi)用;公用經(jīng)費(fèi)124.98萬(wàn)元，占基本支出的6.44%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),，維修費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本年本單位三公經(jīng)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,，上年三公經(jīng)費(fèi)0.6116萬(wàn)元,，比上年減少0.6116萬(wàn)元，主要是減少公務(wù)接待,，壓縮開(kāi)支,。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，（公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，（接待0批次,，0人）因公出國(guó)出境0萬(wàn)元。（組團(tuán)數(shù)0個(gè)團(tuán),，0人）本年新購(gòu)車輛0臺(tái),，年底實(shí)際車輛保有量0臺(tái)。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本年度安排政府性基金決算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元,，本年結(jié)余為0萬(wàn)元,。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)到南岳區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站,。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)績(jī)效說(shuō)明,。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出300.7萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加67.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.39%,。主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)零萬(wàn)元,。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6.35萬(wàn)元,，主要是教師在外業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額458.53萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出84.73萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出338.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出35.4萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,，本單位共有車輛  0 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0 輛,、機(jī)要通信用車 0  輛、應(yīng)急保障用車  0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、其他用車0   輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

第四部分,、名詞解釋

  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指市直各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

  2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出入（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出入（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出入（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

附件2：

南岳區(qū)南岳完小2019年.決算公開(kāi)表