南岳完小2018年決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 南岳完小單位概況
一,、單位職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三,、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開(kāi)表格見(jiàn)附件）
第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、2018年度收支總體情況
二、2018年度收入情況
三,、2018年度支出情況
四,、2018年財(cái)政撥款收入情況
五、2018年財(cái)政撥款支出情況
六,、2018年財(cái)政撥款基本支出情況
七,、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
八、2018年政府性基金收支情況
九,、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
（二）政府采購(gòu)情況,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況,。
（五）教育扶貧資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第四部分：名詞解釋
第一部分、南岳完小單位概況
(一）職能職責(zé)
1,、貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針,、政策、法規(guī),、規(guī)章,，結(jié)合我校擬定具體實(shí)施辦法和管理制度，并組織實(shí)施,。
2,、研究擬定小學(xué)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及教育發(fā)展的重點(diǎn),、速度和步驟,，并協(xié)調(diào)實(shí)施,。
3、負(fù)責(zé)對(duì)小學(xué)教育有關(guān)部門(mén)履行教育職責(zé)的督導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)對(duì)小學(xué)辦學(xué)水平,、質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。
4,、擬定教育體制及教育教學(xué)方法改革的實(shí)施辦法,，教育的發(fā)展與改革，組織實(shí)施教育教學(xué)改革的政策措施,，提升學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,。
5、負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作,；對(duì)學(xué)校的各類(lèi)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀(guān)管理。
6,、負(fù)責(zé)本校建設(shè),、教育裝備、后勤和安全保衛(wèi)工作,。
7,、負(fù)責(zé)全面實(shí)施素質(zhì)教育，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)生的思想政治工作,、教育工作,、后勤保健等工作。
8,、完成區(qū)人民政府及上級(jí)教育行政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及構(gòu)成
南岳完小是 全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三處一室，分別是教導(dǎo)處,，政教處,，總務(wù)處，辦公室,。本年學(xué)校人數(shù)在編職工124人,，其中9月新近4人，退休人員45人,，今年退休的2人,。在校學(xué)生2956人，比上年3080有所減少,，主要是根據(jù)教育部門(mén)規(guī)定招生,，控制班級(jí)造成 ,。
三．部門(mén)決算構(gòu)成
本單位屬本級(jí)預(yù)決算單位，無(wú)其他二級(jí)預(yù)決算單位,，故決算部門(mén)為南岳完小,。
第二部分、2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）
第三部分 單位2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1．收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年收入2055.49萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入1932.71萬(wàn)元,，占94.03%,上級(jí)補(bǔ)助撥款1219.83萬(wàn)元，占5.9%,，其他收入0.8萬(wàn)元,，占0.07%。上年收入1720.40萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款1626.80萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助撥款91.28萬(wàn)元，其他收入2.32萬(wàn)元,。
本年支出1902.40萬(wàn)元,，上年支出1730.52萬(wàn)元，比上年增加171.88萬(wàn)元,，主要也是調(diào)標(biāo)引起支出增加,。
2. 收入情況說(shuō)明
本年收入總計(jì)2055.48萬(wàn)元，上年收入1720.40萬(wàn)元,，比上年增加335.08萬(wàn)元,，主要是調(diào)資引起。其中財(cái)政撥款收入1932.71萬(wàn)元,，事業(yè)收入121.98萬(wàn)元,，其他收入0.8萬(wàn)元，
3.支出情況說(shuō)明
總支出1902.4萬(wàn)元,，比上年增加171.88萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中教育支出1898.4萬(wàn)元,，一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元,。工資福利支出1618.69萬(wàn)元,，占總支出85.09%,，商品服務(wù)支出1186.53萬(wàn)元，占總支出6.23%,，對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助 74.91萬(wàn)元,，占總支出3.94%，資本性支出90.14萬(wàn)元,，占總支出4.74% ,。
4財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1932.71萬(wàn)元,， 與2017年相比增加305.91萬(wàn)元，主要是工資調(diào)標(biāo),。支出總計(jì)1790.82萬(wàn)元,，比上年增加171.88萬(wàn)元，主要原因也是工資變動(dòng)引起,。
5.三公經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本年本單位三公經(jīng)費(fèi)決算支出0.6116萬(wàn)元,，上年三公經(jīng)費(fèi)3。58萬(wàn)元,，比上年減少2,。9684萬(wàn)元，主要是減少公務(wù)接待,，壓縮開(kāi)支,。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）公務(wù)接待費(fèi)0.6116萬(wàn)元,，（接待6批次，155人）因公出國(guó)出境0萬(wàn)元,。（組團(tuán)數(shù)0個(gè)團(tuán),，0人）本年新購(gòu)車(chē)輛0臺(tái)，年底實(shí)際車(chē)輛保有量0臺(tái),。
6.政府基金預(yù)算收入決算情況說(shuō)明
本年度安排政府性基金預(yù)（決）算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元,，本年結(jié)余為0萬(wàn)元,。
7.重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加18 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6%,。主要原因是人員增加（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列）。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2018 年度政府采購(gòu)支出總額112.81萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.32 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出61.49 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元,。占政府采購(gòu)支出總額的0% .其中：授予小微型企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車(chē)輛 0 輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛,、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,、其他用車(chē)0 輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。
(四）：預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2018年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1419.01萬(wàn)元。其中基本支出1206.88萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出212.13萬(wàn)元,。本單位今年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故不需要公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效說(shuō)明,。
第四部分,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
南岳完小
2019年7月17日
附件：