（   2020  年度）

 填報(bào)單位（蓋章）：南岳區(qū)金月完小

單位負(fù)責(zé)人：劉建國(guó)

專(zhuān)項(xiàng)基本情況

專(zhuān)項(xiàng)名稱

免雜費(fèi)及提高公用經(jīng)費(fèi) 

專(zhuān)項(xiàng)屬性

新增項(xiàng)目□                       延續(xù)項(xiàng)目R 

 主管

部門(mén)

　教育局

 專(zhuān)項(xiàng)起止時(shí)間

2020.1.-2020.12　

專(zhuān)項(xiàng)

負(fù)責(zé)人

胡金輝　

 聯(lián)系人及電話

18173485719　

專(zhuān)項(xiàng)概況

根據(jù)國(guó)家義務(wù)教育法律法規(guī)和各級(jí)教育部門(mén)的要求,，負(fù)責(zé)南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)金月,、衡岳、新村、燒田,、等小學(xué)教育教學(xué)管理工作。

專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)
依據(jù)

《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》、《中華人民共和國(guó)教育法》　

專(zhuān)項(xiàng)資金情況

本年度預(yù)計(jì)投入（萬(wàn)元）

財(cái)政資金（萬(wàn)元）

其他

中央

省級(jí)

市級(jí)資金

本級(jí)

　28.73

　28.73

單位已有的保證專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施的制度、措施

為確保專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,，如成立的專(zhuān)門(mén)管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施（方案、規(guī)劃）并公開(kāi)透明,，接受監(jiān)督,。　

中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

南岳區(qū)金月完小嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作,，制定了相關(guān)規(guī)章制度,，加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，確保財(cái)務(wù)收支平衡,，保障學(xué)校工作正常開(kāi)展和教育教學(xué)目標(biāo)的完成。

本年度績(jī)效目標(biāo)

根據(jù)學(xué)校的具體情況,，制定了《金月完小內(nèi)部控制制度》,，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)工作人員崗位制度等相關(guān)制度,，相關(guān)工作人員在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,，財(cái)務(wù)運(yùn)行透明，按照區(qū)財(cái)政局的要求,，金月完小及時(shí)對(duì)預(yù)算和決算信息進(jìn)行公開(kāi),，接受廣大人民群眾的監(jiān)督。

專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出
指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保障金月完小在校職工

=136人　

保障金月完小在校學(xué)生

=2369人

質(zhì)量指標(biāo)

　資金使用合格率

=100%　

時(shí)效指標(biāo)

　按計(jì)劃約定

2020年1月-12月　

成本指標(biāo)

按項(xiàng)目預(yù)算

≤28.73萬(wàn)元　

效益
指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

　提高學(xué)生入學(xué)率

=100%　

社會(huì)效益

　有助于人口素質(zhì)的普遍提高

明顯提高　

有助于完善周邊地區(qū)的素質(zhì)教育

有所改善

可持續(xù)影響指標(biāo)

　提高南岳鎮(zhèn)人口素質(zhì)

90%　

滿意度指標(biāo)

　提高群眾對(duì)教育的滿意度

99%　

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)

股室審核意見(jiàn)

                                     （蓋章）
                                      年    月    日    

財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn)

                                     （蓋章）

                                    年    月    日