目錄

第一部分    概況

一,、部門(mén)基本情況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門(mén)收支總體情況

1. 收入預(yù)算

2. 支出預(yù)算

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 政府采購(gòu)情況

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況

5. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

五、名詞解釋

六,、2020年預(yù)算公開(kāi)表格

一,、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

（1）根據(jù)《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》、《中華人民共和國(guó)教育法》等法律法規(guī),，開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)義務(wù)教育階段小學(xué)教育管理工作和日常管理工作,。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)小學(xué)教育有關(guān)部門(mén)履行教育職責(zé)的督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,；對(duì)學(xué)校的各類(lèi)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理,。

（3）完成區(qū)人民政府及上級(jí)教育行政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

    2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

   南岳區(qū)中心學(xué)校是全額撥款的事業(yè)單位,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)67人,，退休人員37人，臨聘人員48人,，我校現(xiàn)無(wú)公務(wù)用車(chē),。

    二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

我校隸屬于教育局,，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，我中心校下轄金月小學(xué)、衡岳小學(xué),、燒田小學(xué),、新村小學(xué),開(kāi)展金月中心學(xué)校教育教學(xué)任務(wù)及各學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及教育設(shè)備采購(gòu),。

三,、 部門(mén)收支總體情況

我校2020年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù) 842.39 萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 719.9 萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款 122.49萬(wàn)元,，財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0 萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,，其他收入0 萬(wàn)元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加116.72萬(wàn)元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)的變動(dòng) ,。

2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù) 842.39 萬(wàn)元，其中：基本支出 682.78 萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)項(xiàng)目支出 159.61 萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于   教育教學(xué)運(yùn)行方面。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算增加116.72萬(wàn)元,，主要是由于人員的增加,。

3.政府性基金預(yù)算說(shuō)明.2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.97萬(wàn)元,，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.39萬(wàn)元,，福利費(fèi)16.68萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加3.74萬(wàn)元,。增加的原因主要是人員的增加,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少1.55 萬(wàn)元,，減少的原因主要厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。

3.政府采購(gòu)情況

2020年我校無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    截止2019年底，我校固定資產(chǎn)原值135.96萬(wàn)元,，其中：房屋 1棟,，共1422 平方米，價(jià)值61.92 萬(wàn)元,，通用設(shè)備原值44.54萬(wàn)元,，專(zhuān)用設(shè)備原值4.99萬(wàn)元，圖書(shū),、檔案原值3.99萬(wàn)元,，家具、用具等原值21.52萬(wàn)元,；較上年增加是因?yàn)槲倚?/span>2019年進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,；我校無(wú)公車(chē) ；我校無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備,；我校無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備,。

5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為719.9  萬(wàn)元,，其中,，基本支出 682.78 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 37.12 萬(wàn)元,。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，故不需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況,。                    

五、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件）

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算公開(kāi)表_(170)金月完小_行財(cái)股