目 錄
第一部分 南岳區(qū)教育局概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)教育局概況
一,、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家教育工作的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章，結(jié)合本區(qū)擬訂具體實(shí)施辦法和管理制度,，并監(jiān)督實(shí)施,。
（二）研究提出全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃及發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu),、速度和步驟,，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)的基礎(chǔ)教育,、職業(yè)技術(shù)教育,、成人教育、幼兒教育,、特殊教育、民辦教育的管理工作,。
（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)幼兒教育和特殊教育工作,，全面實(shí)施素質(zhì)教育,。
（五）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)。會同有關(guān)部門擬訂教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、經(jīng)費(fèi)籌措,、教育撥款、教育基建投資的政策并組織實(shí)施,，完善教育經(jīng)費(fèi)管理制度,。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況。負(fù)責(zé)管理區(qū)本級的教育經(jīng)費(fèi),。監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn),。指導(dǎo)、管理全區(qū)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作,。
（六）主管全區(qū)教師工作,。組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、注冊,、招聘錄用,、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn),、調(diào)配交流,、檔案管理和考核獎懲等工作。制定全區(qū)師資建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,、教職工管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施,。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)校,、幼兒園教職工資源的配置,，優(yōu)化鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu),，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)；按照干部管理權(quán)限和規(guī)定,，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)中小學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)干部考察,、選拔、任用,。負(fù)責(zé)師范類院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作,。
（八）規(guī)劃并指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校的思想政治工作、德育工作,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育等工作,。
（九）會同有關(guān)部門制定區(qū)屬中小學(xué)的招生指導(dǎo)計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革,，擬訂中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)普通高校招生考試工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育各類考試的考務(wù)工作,。
（十）責(zé)全區(qū)勤工儉學(xué),、教育技術(shù)裝備、體育設(shè)施器材裝備和圖書建設(shè)工作,。
（十一）組織,、指導(dǎo)全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和內(nèi)部審計(jì)等工作。
（十二）統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作,。擬訂全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施,，指導(dǎo)并推廣普通話和規(guī)范漢字工作。
（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計(jì),、分析和發(fā)布,。
（十四）統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設(shè)與應(yīng)用工作。
（十五）統(tǒng)籌和指導(dǎo)全區(qū)少數(shù)民族教育工作,。
（十六）負(fù)責(zé)中小學(xué)校舍安全工程建設(shè),，全面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)工作。
（十七）組織,、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作,。
（十八）負(fù)責(zé)全區(qū)教育工會工作。
（十九）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（二十）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二十一）與區(qū)市場監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)教育局負(fù)責(zé)加強(qiáng)對學(xué)校,、幼兒園,、托兒所等集體食堂的達(dá)標(biāo)建設(shè)與食品安全教育管理，建立健全與區(qū)市場監(jiān)督管理局協(xié)調(diào)配合和食品安全事件處置機(jī)制,。區(qū)市場監(jiān)管局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)校園食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,。
（二十二）與區(qū)人力資源和社會保障局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)人力資源和社會保障局牽頭,，會同區(qū)教育局等部門擬訂畢業(yè)生就業(yè)的規(guī)范性文件,；區(qū)教育局負(fù)責(zé)畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作；區(qū)人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：南岳區(qū)教育局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室9個,，分別是區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書股（信息化辦公室）、辦公室（政策法規(guī)股,、文明辦）、基礎(chǔ)教育股（招生辦） ,、人事師訓(xùn)股（檔案室,、區(qū)語言文字工作委員會辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股（勤工儉學(xué)站）,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股（綜治辦,、校車管理辦）、民辦教育管理辦公室（職成股,、行政審批服務(wù)股）,、 教育督導(dǎo)股、中共南岳區(qū)民辦教育行業(yè)委員會辦公室,。二級機(jī)構(gòu)4個,，分別是教研室、學(xué)生資助管理中心,、電教儀器站,、青少年活動中心。核定行政編制4名,。設(shè)局長1名,，副局長2名，主任督學(xué)（副科級）1名,；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名(中共南岳區(qū)民辦教育行業(yè)委員會辦公室主任1名),。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)9人，退休人員18人，實(shí)行事業(yè)單位會計(jì)制度,。公車改革后無公務(wù)用車,。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)教育局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)教育局預(yù)決算由九個股室、四個二級機(jī)構(gòu)組成,，其中青少年校外活動中心財(cái)政獨(dú)立核算,，單獨(dú)編制預(yù)決算，因此,，納入部門預(yù)決算編制范圍的只有南岳區(qū)教育局本級 （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級預(yù)算單位的,，在此說明。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：南岳區(qū)教育局(本級) | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 7894.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 30.00 | 二,、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三,、國防支出 | 34 | 0.00 |
四,、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五,、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五,、教育支出 | 36 | 6867.60 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七,、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八,、其他收入 | 8 | 134.39 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.24 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 6.75 | ||
13 | 十三,、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六,、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九,、住房保障支出 | 50 | 1767.46 | ||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三,、其他支出 | 54 | 10.00 | ||
24 | 二十四,、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 30.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 8059.26 | 本年支出合計(jì) | 58 | 8682.05 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 1667.96 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1045.18 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 9727.22 | 總計(jì) | 62 | 9727.22 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
部門收入決算表
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門：南岳區(qū)教育局(本級) | 金額單位：萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 8059.26 | 7924.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.39 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
205 | 教育支出 | 6574.81 | 6574.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 567.14 | 566.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 386.49 | 386.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 168.26 | 168.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 12.40 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
20502 | 普通教育 | 5773.84 | 5773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 學(xué)前教育 | 833.91 | 833.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小學(xué)教育 | 4274.83 | 4274.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 405.38 | 405.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 137.09 | 137.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 106.04 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 103.31 | 103.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 107.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.24 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
2080109 | 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||
21305 | 扶貧 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||
2130506 | 社會發(fā)展 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||
221 | 住房保障支出 | 1320.46 | 1320.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1320.46 | 1320.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租賃住房 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老舊小區(qū)改造 | 350.46 | 350.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。 | ||||||||||
部門支出決算表
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門：南岳區(qū)教育局(本級) | 金額單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 8682.05 | 2947.42 | 5734.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6867.60 | 2900.43 | 3967.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 444.49 | 444.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 367.29 | 367.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5556.84 | 1589.67 | 3967.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 學(xué)前教育 | 830.94 | 214.06 | 616.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小學(xué)教育 | 3974.69 | 696.52 | 3278.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 447.74 | 447.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 181.73 | 181.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 121.73 | 49.63 | 72.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 104.56 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 100.31 | 100.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 673.88 | 673.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 673.88 | 673.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社會發(fā)展 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1767.46 | 0.00 | 1767.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1767.46 | 0.00 | 1767.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租賃住房 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老舊小區(qū)改造 | 350.46 | 0.00 | 350.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1017.00 | 0.00 | 1017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,。 | |||||||||
財(cái)政撥款收支決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門：南岳區(qū)教育局(本級) | 金額單位：萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 7894.87 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三,、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五,、教育支出 | 37 | 6867.20 | 6867.20 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三,、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九,、住房保障支出 | 51 | 1767.46 | 1767.46 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五,、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 7924.87 | 本年支出合計(jì) | 59 | 8664.66 | 8634.66 | 30.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 1667.96 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 928.18 | 928.18 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 1667.96 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 9592.83 | 總計(jì) | 64 | 9592.83 | 9562.83 | 30.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門：南岳區(qū)教育局(本級) | 金額單位：萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 8634.66 | 2900.03 | 5734.62 | |||
205 | 教育支出 | 6867.20 | 2900.03 | 3967.16 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 444.09 | 444.09 | 0.00 | ||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 367.29 | 367.29 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 64.80 | 64.80 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5556.84 | 1589.67 | 3967.16 | ||
2050201 | 學(xué)前教育 | 830.94 | 214.06 | 616.88 | ||
2050202 | 小學(xué)教育 | 3974.69 | 696.52 | 3278.18 | ||
2050203 | 初中教育 | 447.74 | 447.74 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 181.73 | 181.73 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 121.73 | 49.63 | 72.10 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 104.56 | 104.56 | 0.00 | ||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 100.31 | 100.31 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 673.88 | 673.88 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 673.88 | 673.88 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1767.46 | 0.00 | 1767.46 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1767.46 | 0.00 | 1767.46 | ||
2210106 | 公共租賃住房 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
2210108 | 老舊小區(qū)改造 | 350.46 | 0.00 | 350.46 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1017.00 | 0.00 | 1017.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門：南岳區(qū)教育局(本級) | 金額單位：萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 320.40 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 2434.79 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 102.82 | 30201 | 辦公費(fèi) | 9.96 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 25.38 | 30202 | 印刷費(fèi) | 26.77 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 72.97 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 1.60 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 20.83 | 30205 | 水費(fèi) | 0.96 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 25.01 | 30206 | 電費(fèi) | 4.21 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.01 | 30207 | 郵電費(fèi) | 8.63 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 18.02 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 21.72 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 1.10 | 30211 | 差旅費(fèi) | 14.68 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 22.19 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 17.72 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 10.35 | 30214 | 租賃費(fèi) | 3.30 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 144.84 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.08 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 20.49 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 10.15 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 52.27 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 3.76 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 53.33 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 20.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 9.27 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 19.84 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 5.80 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 69.90 | 30229 | 福利費(fèi) | 5.44 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.35 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 8.59 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2209.41 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 465.24 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2434.79 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門：南岳區(qū)教育局(本級) | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中,，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門：南岳區(qū)教育局(本級) | 金額單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。 | |||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
部門：南岳區(qū)教育局(本級) | 金額單位：萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | ||||||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | ||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計(jì)9727.22萬元,，與上年相比，收,、支總計(jì)各增加4074.47萬元,，增長72.08%,，主要是因?yàn)?span value="主要是因?yàn)椋? id="4519915906830172161" modify="true" checked="checked">教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類投入增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)8059.26萬元,，其中：財(cái)政撥款收入7924.87萬元，占98.33%,；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入134.39萬元,，占1.67%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)8682.05萬元,，其中：基本支出2947.42萬元,，占33.95%；項(xiàng)目支出5734.62萬元,，占66.05%,；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)9592.83萬元,，與上年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加3981.11萬元,，增長70.94%，主要是因?yàn)?span value="主要是因?yàn)椋? id="4519915906855337985" modify="true" checked="checked">教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出8634.66萬元,，占本年支出合計(jì)的99.45%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出增加4690.90萬元，增長118.94%,，主要是因?yàn)?span value="主要是因?yàn)椋? id="4519915906884698113" modify="true" checked="checked">教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出8634.66萬元，主要用于以下方面：教育支出6867.20萬元,，占79.53%,；住房保障支出1767.46萬元，占20.47%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1713.32萬元,，支出決算數(shù)為8634.66萬元，完成年初預(yù)算的503.97%,，其中：
1,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為281.74萬元，支出決算為367.29萬元,，完成年初預(yù)算的130.36%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
2,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為53.62萬元，支出決算為64.80萬元,，完成年初預(yù)算的120.85%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中增加預(yù)算,。
3,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.00萬元，支出決算為12.00萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,。
4,、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為99.40萬元，支出決算為830.94萬元，完成年初預(yù)算的835.96%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理整體購置費(fèi)增加,。
5、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為853.00萬元，支出決算為3974.69萬元，完成年初預(yù)算的465.97%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。
6,、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.00萬元，支出決算為447.74萬元,，完成年初預(yù)算的1492.47%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中增加預(yù)算。
7、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.52萬元,，支出決算為181.73萬元,，完成年初預(yù)算的885.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中增加預(yù)算,。
8,、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為121.73萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中增加預(yù)算,。
9、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為100.31萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中增加預(yù)算,。
10、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為125.04萬元,，支出決算為1.52萬元，完成年初預(yù)算的1.22%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)渠道項(xiàng)目代碼不確定性。
11,、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.73萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中增加預(yù)算。
12,、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為673.88萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育費(fèi)附加為年中單獨(dú)撥付及年底分配撥付，財(cái)政未將其列入年初預(yù)算,。
13,、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87.83萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中增加預(yù)算,。
14,、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為400.00萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中重點(diǎn)項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算。
15,、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為350.46萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中重點(diǎn)項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算。
16,、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1017.00萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中重點(diǎn)項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2900.03萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)465.24萬元，占基本支出的16.04%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補(bǔ)貼、 獎金,、 績效工資,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi),、 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、 其他社會保障繳費(fèi),、 住房公積金,、 其他工資福利支出、 撫恤金,、 生活補(bǔ)助,、 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、 獎勵金,、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助,。公用經(jīng)費(fèi)2434.79萬元，占基本支出的83.96%,，主要包括： 辦公費(fèi),、 印刷費(fèi)、 咨詢費(fèi),、 水費(fèi),、 電費(fèi),、 郵電費(fèi)、 差旅費(fèi),、 維修（護(hù)）費(fèi),、 租賃費(fèi)、 會議費(fèi),、 培訓(xùn)費(fèi),、 公務(wù)接待費(fèi)、 專用材料費(fèi),、 勞務(wù)費(fèi),、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、 工會經(jīng)費(fèi),、 福利費(fèi),、 其他交通費(fèi)用、 其他商品和服務(wù)支出,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為10.15萬元,，完成預(yù)算的92.27%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費(fèi)支出與上年基本持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為10.15萬元,，完成預(yù)算的92.27%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行公務(wù)接待 ,，與上年相比增加4.27萬元,，增長72.62%，增長的主要原因是項(xiàng)目支出增加,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年基本持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.15萬元,，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0.00%,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計(jì)0人次,，我單位2020年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.15萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組205個、來賓1011人次,，主要是省市上級部門及項(xiàng)目發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2020年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。我單位2020年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出30萬元,，其中基本支出30萬元,，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2434.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2407.81萬元,，增長8924.43%,。主要原因是：財(cái)政應(yīng)直接下達(dá)學(xué)校的人員經(jīng)費(fèi)等通過教育局轉(zhuǎn)撥,。
十,、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出2434.79萬元，其中：會議費(fèi)0.08萬元,，為會議用水支出；開支培訓(xùn)費(fèi)20.49萬元,，為全區(qū)教職工培訓(xùn)支出,；為全區(qū)教職工培訓(xùn)支出,； 辦公費(fèi)9.96萬元,； 印刷費(fèi)26.77萬元； 咨詢費(fèi)1.6萬元,； 水費(fèi)0.96萬元,； 電費(fèi)4.21萬元； 郵電費(fèi)8.63萬元,； 差旅費(fèi)14.68萬元,； 維修（護(hù)）費(fèi)17.72萬元； 租賃費(fèi)3.3萬元,； 會議費(fèi)0.08萬元,； 培訓(xùn)費(fèi)20.49萬元； 公務(wù)接待費(fèi)10.15萬元,； 專用材料費(fèi)52.27萬元,； 勞務(wù)費(fèi)20.14萬元,； 委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.84萬元,； 工會經(jīng)費(fèi)5.8萬元； 福利費(fèi)5.44萬元,； 其他交通費(fèi)用3.35萬元,； 其他商品和服務(wù)支出2209.41萬元。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1713.32萬元，其中,，基本支出266.79萬元,，項(xiàng)目支出1446.53萬元；納入全區(qū)的項(xiàng)目支出9830萬元,。我單位有全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，一是萬福小學(xué)占地面積約36.9畝,，擬將改擴(kuò)建為36個教學(xué)班的完全小學(xué),，擴(kuò)增學(xué)位1350個；二是建設(shè)南城區(qū)幼兒園,、錦繡南山幼兒園及金桂園幼兒園,；三是建設(shè)“文定”學(xué)校學(xué)生公寓、綜合體藝館,；四是南岳區(qū)一中體育館改造,。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 義務(wù)教育階段校方責(zé)任險
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 中小學(xué)危改及校舍維修專項(xiàng)資金
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 中職國家助學(xué)金
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 中職免學(xué)費(fèi)資金
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 鄉(xiāng)村教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 萬福學(xué)校教學(xué)樓改擴(kuò)建項(xiàng)目征地補(bǔ)償及房屋補(bǔ)償
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 萬福學(xué)校教學(xué)樓改擴(kuò)建工程
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 上半年義務(wù)教育階段代課教師經(jīng)費(fèi)
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 普通高中國家助學(xué)金
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 貧困幼兒入園補(bǔ)助
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 南城區(qū)幼兒園項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 民辦義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 解決南城區(qū)幼兒園建設(shè)土地報(bào)批經(jīng)費(fèi)
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 教師節(jié)慰問及表彰費(fèi)
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 教師繼續(xù)教育及培訓(xùn)費(fèi)
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 代課教師及安保人員工資
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 春季公用經(jīng)費(fèi)
2020年教育局專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表 - 萬福學(xué)校教學(xué)樓改擴(kuò)建項(xiàng)目征地補(bǔ)償及房屋補(bǔ)償