目錄

第一部分 單位概況

一,、單位職責

二、機構設置

三,、部門決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一,、2019年度收支總體情況

二,、2019年度收入情況

三、2019年度支出情況

四,、2019年財政撥款收入情況

五,、2019年財政撥款支出情況

六、2019年財政撥款基本支出情況

七,、2019年“三公”經費支出情況

八,、2019年政府性基金收支情況

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況,。

（二）政府采購情況,。

（三）國有資產占有情況

（四）重點項目預算績效情況。

1. 名詞解釋

   第一部分 單位概況

   一,、職能職責

    （一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育工作的方針,、政策和法律、法規(guī),、規(guī)章,，制定全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃和有關政策措施并組織實施、監(jiān)督執(zhí)行,。

   （二）指導轄區(qū)范圍內各級各類學校的思想政治工作,、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作,、國防教育工作,、安全穩(wěn)定工作及學生接送校車管理工作。

   （三）負責授權范圍內的干部管理工作,；協(xié)助有關部門做好教育系統(tǒng)的紀檢,、監(jiān)察、審計,、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作,。

   （四）管理全區(qū)基礎教育、職業(yè)教育,、成人教育,、幼兒教育、特殊教育等工作,；負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調；組織審定地方教材和受委托的國家教材,，全面實施素質教育,。

   （五）統(tǒng)籌管理本部門教育經費；參與擬訂教育撥款,、教育基建投資等多渠道籌措教育經費的措施,；監(jiān)督管理教育附加費及教育部門預算外資金的使用；歸口管理國內外對我區(qū)教育事業(yè)的援助和貸款,；監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產,；指導、管理全區(qū)資助貧困學生工作,。

   （六）主管全區(qū)教師工作,。組織指導全區(qū)教師的資格認定、招聘錄用,、職務評聘,、培養(yǎng)培訓、調配交流,、檔案管理和考核獎懲等工作,；制定全區(qū)師資建設發(fā)展規(guī)劃、教職工管理制度和培訓計劃，并組織實施,。

   （七）會同有關部門審核區(qū)屬學校的設置,、更名、撤銷與調整,；按照有關規(guī)定配合有關部門提出區(qū)屬各級各類學校的編制標準,。

   （八）管理全區(qū)的社會力量辦學工作，負責民辦教育機構的審批,、審核及年檢,、評估工作。

   （九）會同有關部門制定區(qū)屬中小學的招生指導計劃并組織實施,；指導中等專業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)制度改革,，擬訂中等專業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實施；負責普通高校招生考試工作,；負責基礎教育各類考試的考務工作,。

   （十）負責管理全區(qū)教育科學研究工作和信息化建設。

   （十一）負責合格學校建設及中小學校舍安全工程建設,，全面推進學校標準化建設工作,。

   （十二）管理全區(qū)勤工儉學、教育技術裝備和圖書建設工作,。

   （十三）組織,、指導全區(qū)教育行政執(zhí)法工作；負責全區(qū)教育系統(tǒng)的紀檢,、監(jiān)察工作以及內部審計等工作,；

   （十四）貫徹國家語言文字工作的方針政策，指導全區(qū)普通話推廣工作,；指導教育學會,、協(xié)會、基金會等社團組織工作,。

   （十五）組織全區(qū)教育督導工作,。

   （十六）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。

   二、機構設置

   南岳區(qū)教育局是全額撥款的行政單位,，根據編辦核定,，我局內設股室8個，分別是辦公室（法規(guī)股,、綜治辦）,、人事師訓股（語委辦）、基礎教育股（招生辦、精神文明指導辦） ,、計劃財務股（勤工儉學站）,、民辦教育管理辦公室（職成股） 、體育衛(wèi)生與藝術教育股,、 監(jiān)察審計股（信息化辦）,、督導股。二級機構4個,，分別是教研室,、學生資助管理中心、電教儀器站,、青少年活動中心,。核定編制人數23人，其中：行政編制13人,，全額事業(yè)編制10人,，2019年末實際在崗在編人數23人，退休人員18人,，實行事業(yè)單位會計制度,。公車改革后無公務用車。

   三,、預算單位構成

   南岳區(qū)教育局決算含機關八個內設股室,、教研室、學生資助管理中心,、電教儀器站（其中青少年校外活動中心財政獨立核算,，單獨編制決算）三個二級機構。因此,，2019年部門決算編制范圍是教育局本級支出,，不包括青少年校外活動中心和各學校。

   第二部分 2019年度部門決算表

   一,、收入支出決算總表

   二,、收入決算表

   三、支出決算表

   四,、財政撥款收入支出決算總表

   五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   （公開表格附后）

2. 2019 年度部門決算情況說明

   一、2019年度上年結轉和結余1686.93萬元,，本年收入3965.83萬元,，較上年增加956.94萬元，主要是對二級預算單位撥款增加。2019年支出3984.79萬元,，較上年增加1477.77萬元,，主要原因是增人增資、標準化學校建設,、離退休人員福利費,、萬福學校改擴建及撥出經費增多。年末結轉和結余1667.96萬元,，較上年度減少915.37萬元,。

   二、本年收入3965.83萬元,，其中財政撥款收入3928.80萬元,，其他收入37.03萬元。

   三,、本年支出3984.79萬元,，其中基本支出2284.06萬元，項目支出1700.73萬元,。

   四,、本年財政撥款收入3928.80萬元，其中一般公共預算財政撥款收入3928.80萬元,，政府性基金預算財政撥款收入0萬元,。年初財政撥款結轉和結余1682.93萬元。

   五,、本年財政撥款支出3943.76萬元,，其中一般公共預算財政撥款支出3943.76萬元， 政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。年末財政撥款結轉和結余1667.96萬元,。

   六、2019年一般公共預算財政撥款基本支出2243.03萬元,，其中工資福利支出383.44萬元,，占支出的17.09%;商品和服務支出152.79萬元，占支出的6.81%,。對個人和家庭補助支出116.75萬元,，占支出的5.21%。對二級預算單位撥款支出1578.06萬元,，占支出的70.35%,，其他支出12萬元，占支出的0.54%,。（一般公共預算財政撥款基本支出決算表中合計金額與一般公共預算財政撥款決算表中基本支出金額不一致，原因是一般公共預算撥款支出決算表基本支出金額未將對企業(yè)補助科目納入表格計算，故造成差額,。）

   七,、2019年“三公”經費財政撥款總支出5.88萬元，比上年減少3.21萬元,。三公經費減少原因：嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,，縮減公務接待開支。其中：公務用車運行費0萬元,，共有公務用車0輛,。公務接待費5.88萬元（公務接待105批，496人）,，無因公出國（境）費支出,。

   八、本年政府性基金預算收入0萬元,，政府性基金預算支出0萬元,。

   九、其他重要事項

   （一）機關運行經費支出情況,。2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款38.11萬元,。較上年增加23.55萬元，主要是財政預算機關運行經費調表和增加工會福利費,。

   （二）政府采購情況

   2019年政府采購143.15萬元,，其中工程類采購0萬元，貨物類采購143.15萬元,，服務類采購0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額為143.15萬元，占政府采購總金額的比重是100%,。

• （三）國有資產占有情況

  截止2019年底,，我單位名下固定資產349.1567萬元，其中：房屋及建筑物一棟三層,，建筑面積1627.69平方米,，價值160.4236萬元；專用設備31.0156萬元,；通用設備129.5298萬元,；家具用具及動植物28.1877萬元。車輛0臺,，0萬元,。沒有價值50萬元以上通用設備及價值100萬元以上專用設備。

  （四）重點項目預算績效情況,。

  2019年我單位有重點項目3個,，年初計劃安排2700萬元,，計劃基本完成萬福小學擴建建設、9月底完成實驗中學教學綜合輔助樓建設并投入使用,、完成區(qū)一中校園網管建設,。實際完成萬福小學教學樓地基建設、實驗中學教學輔助綜合輔助樓主體建設,、區(qū)一中校園網管建設全部完成,，資金進度詳見各學校決算公開。

  （五）2019年南岳區(qū)萬福小學建設資金績效評價報告

  為加強財政支出管理,，提高財政資金使用效益,，根據《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號）、《衡陽市人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（衡政函〔2014〕73號）有關規(guī)定,，現將績效評價情況報告如下：

  一,、資金使用情況

  （一）項目資金撥付情況

  2019年度共撥付1153萬元，3月14日撥入427萬元,，5月17日撥入600萬元,，10月28日撥入126萬元。

  （二）專項資金使用情況

  2019年度共使用資金1081萬元,，具體情況如下：

二、主要績效及評價結果

（一）主要績效

通過加大教育投入,，挖掘現有學校辦學潛力,，著力抓好城區(qū)學校建設，均衡配置教育資源,，促進教育公平,。根據目前我區(qū)的實際情況，結合《南岳區(qū)中小學幼兒園布局規(guī)劃》（2017-2020年）,，2019年萬福小學改擴建項目已完成征地38.9畝,，新增校舍面積6207.6平方米，一棟教學樓主體已完工進入裝修階段,，2020年春季搬遷原萬福小學和臨時校區(qū)學生,，秋季全面招生，可容納1980名學生（36個教學班）,，用以承擔南城區(qū)的適齡兒童小學義務教育任務,。

（二）自評結論

 2019年按進度完成了項目建設，能按預期目標投入使用,，績效評價自評為滿意,。

存在的問題

（一）項目管理存在的問題

無。

（二）專項資金撥付中存在的問題

無,。

（三）專項資金使用及核算存在的問題

無,。

第四部分 名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

                                    南岳區(qū)教育局

                                                      2020年9月5日

南岳區(qū)教育局(本級).XLS