2019年度南岳區(qū)紀(jì)委監(jiān)委部門決算

目  錄

第一部分南岳區(qū)紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、預(yù)算績效情況說明

十,、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分南岳區(qū)紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門職責(zé)

（一）區(qū)紀(jì)委主要任務(wù)是維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。

（二）區(qū)監(jiān)委主要任務(wù)維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威,；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。南岳紀(jì)委監(jiān)委合署辦公，實行兩塊牌子一套人馬,，下設(shè)財務(wù)監(jiān)察所,，機關(guān)內(nèi)設(shè)8室,包括：辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室,、案件監(jiān)督管理室,、案件審理室、信訪室,、第一紀(jì)檢監(jiān)察室,、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,。根據(jù)編辦核定,，我委編制人數(shù)55人，其中：行政編制25人,，全額事業(yè)編制30人,。2019年末實際在崗在編人數(shù)37人，比上年度增加了2人,；退休人員8人,，比上年度增加了1人；借調(diào)人員3人,，有執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺,。人員變化的主要原因：一是在職人員中新進(jìn)2人；二是在職人員中1人到齡退休,。 

三,、決算單位構(gòu)成

 南岳紀(jì)委監(jiān)委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)紀(jì)委監(jiān)委本級以及辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室,、案件監(jiān)督管理室,、案件審理室、信訪室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室,、第二紀(jì)檢監(jiān)察室,、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和非獨立核算二級機構(gòu)財務(wù)監(jiān)察所構(gòu)成，不包括巡查辦,。

第二部分2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（表格附后）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收,、支總計1859.43萬元。與2018年相比,，增加197.68萬元,，增長11.90%，主要是因為人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加,。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計916.86萬元，增加49.82萬元,，增長5.75%,。其中：財政撥款收入916.70萬元，占99.98%,；其他收入0.16萬元,，占0.02%。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計942.57萬元,，增加147.86萬元，增長18.61%,。其中：基本支出723.21萬元,，占76.73%；項目支出219.36萬元,，占23.27%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收,、支總計1853.90萬元,，與2018年相比,，增加295.85萬元,增長18.99%，主要是因為人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出937.20萬元包含：

1、   基本支出717.84萬元,。

2,、項目支出219.36萬元。主要用于辦案專項及派駐紀(jì)檢組專項等支出,。

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出937.20萬元,，占本年支出合計的100%，與2018年相比,，財政撥款支出增加142.49萬元,，增長17.93%，主要是因為人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出937.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出791.54萬元,，占84.46%,；社會保障和就業(yè)的支出63.01萬元，占6.72%,；醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出56.12萬元,，占5.99%；住房保障支出26.53萬元,，占2.83%,。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為615.73萬元，支出決算數(shù)為937.20萬元,，完成年初預(yù)算的152.21%,，其中：

1、一般公共服務(wù)2011101行政運行,。

年初預(yù)算為362.59萬元,，支出決算為555.18萬元，完成年初預(yù)算的153.12%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員經(jīng)費未納入年初預(yù)算,。

2、一般公共服務(wù)2011102一般行政管理事務(wù),。

年初預(yù)算為133萬元,，支出決算為226.36萬元，完成年初預(yù)算的170.20%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：以前年度結(jié)余指標(biāo),。

3,、一般公共服務(wù)2011105派駐派出機構(gòu)。

年初預(yù)算為10萬元,，支出決算為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型用于6個派駐派出機構(gòu)日常公用經(jīng)費支出,。

4,、社會保障和就業(yè)支出  2080501歸口管理的行政單位離退休。

年初預(yù)算為4.24萬元,，支出決算為21.51萬元,，完成年初預(yù)算的507.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員部分經(jīng)費未納入年初預(yù)算,。

5,、社會保障和就業(yè)支出 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

年初預(yù)算為41.5萬元,，支出決算為41.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型繳納單位職工基本養(yǎng)老保險,。

6,、衛(wèi)生健康支出 2101101行政單位醫(yī)療

年初預(yù)算為36.10萬元，支出決算為54.35元,，完成年初預(yù)算的150.55%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動醫(yī)療費用支出增加。

7,、衛(wèi)生健康支出2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

年初預(yù)算為1.77萬元,，支出決算為1.77元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型繳納單位職工工傷保險,。

8、住房保障支出 2210201住房公積金

年初預(yù)算為26.53萬元,，支出決算為26.53元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型繳納單位職工住房公積金,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出717.84萬元，其中：人員經(jīng)費593.64萬元,，占基本支出的82.70%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、醫(yī)療費等,；公用經(jīng)費124.20萬元,，占基本支出的17.30%，主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、物業(yè)費,、差旅費,、工會費、委托業(yè)務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用等。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為23萬元,，支出決算為10.06萬元,與上年相比減少25.02萬元，原因是公務(wù)用車購置費用減少,，完成預(yù)算的43.74%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為13萬元，支出決算為1.3萬元,，完成預(yù)算的10.00%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步規(guī)范管理,，厲行節(jié)約,，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，與上年相比增加0.48萬元,，增長58.53%,。

     公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為8.76萬元,，完成預(yù)算的87.60%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步規(guī)范管理,，厲行節(jié)約,，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費,，與上年相比減少25.50萬元，減少74.43%,減少的主要原因是公務(wù)用車購置費用減少,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算1.30萬元，占12.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算8.76萬元,，占87.08%。其中：

1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,組團(tuán)數(shù)為0個團(tuán),，0人。

2,、公務(wù)接待費支出決算為1.3萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組11個、來賓80人次,，主要是調(diào)研學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出,。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為8.76萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,。公務(wù)用車運行維護(hù)費8.76萬元，主要是2臺辦案執(zhí)法車輛日常維護(hù),、燃料,、保險等支出，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。（本單位無政府性基金收支）

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

  本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評報告或自評表公開在本決算說明的附件或本網(wǎng)站相關(guān)位置。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,故無需公開重點項目績效情況,。

十,、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出124.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加50.51萬元,，增長68.54%,。主要原因是：日常公用經(jīng)費支出增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元,。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額36.72萬元,，其中：政府采購貨物支出12.07萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.65萬元,。授予中小企業(yè)合同金額36.72萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.72萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第四部分名詞解釋

  一,、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預(yù)算資金。

二,、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。

三,、基本支出：指為保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費。

四,、項目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

六,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

第五部分附件

區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算公開表.XLS