目錄

第一部分    概況

一,、部門基本情況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算

2. 支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

1.基本支出

2.項(xiàng)目支出

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 政府采購(gòu)情況

4.一般性支出情況

5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

六、政府性基金收支預(yù)算情況

七,、名詞解釋

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）區(qū)紀(jì)委主要任務(wù)是維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。

（2）區(qū)監(jiān)委主要任務(wù)是維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威,；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作,。

    2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

   南岳區(qū)紀(jì)委監(jiān)委合署辦公，實(shí)行兩塊牌子一套人馬,，下設(shè)財(cái)務(wù)監(jiān)察所,，根據(jù)編辦核定，我委內(nèi)設(shè)股室8個(gè),，分別是辦公室,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室,、案件審理室,、信訪室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室,、第二紀(jì)檢監(jiān)察室,、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,，不包括巡察辦，核定編制人數(shù)55人,，其中：行政編制25人,，全額事業(yè)編制30人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)37人,，退休人員8人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái)，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái),。

    二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

我委下設(shè)的財(cái)務(wù)監(jiān)察所未獨(dú)立核算，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)紀(jì)委監(jiān)委本級(jí),。

三、  部門收支總體情況

1.收入預(yù)算,。包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年年初收入預(yù)算數(shù)607.17萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款607.17萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少8.56萬元，主要是由于人員年初預(yù)算減少,。

2.支出預(yù)算,。2020年年初支出預(yù)算數(shù)607.17萬元，其中：一般公共服務(wù)607.17萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元,。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算減少8.56萬元,，主要是由于人員年初預(yù)算減少。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算607.17萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出607.17 萬元，占100%,；公共安全支出0萬元,，占0 %,。具體安排情況如下：

1.基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)462.39萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

    2.項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算144.78萬元,，主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于辦案、專項(xiàng)監(jiān)督方面等,。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款69.80萬元，比2019年預(yù)算減少3.89萬元,。減少的原因主要是厲行節(jié)約,、壓縮支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，車輛運(yùn)行維修費(fèi)用10萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少5萬元，減少的原因主要是持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),。

3.政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,。

4.一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為607.17萬元,，其中，基本支出  462.39萬元,，項(xiàng)目支出144.78萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。

六,、政府性基金收支預(yù)算情況

2020年安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余 0萬元,。我單位無政府性基金安排的收支。

    七,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算表公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

17.財(cái)政撥款收支總表

中共南岳區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

南岳區(qū)監(jiān)察委員會(huì)

2020年6月8日

預(yù)算公開表_(110)紀(jì)委監(jiān)察局_行財(cái)股