目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、2018年度收支總體情況
二、2018年度收入情況
三,、2018年度支出情況
四,、2018年財政撥款收入情況
五,、2018年財政撥款支出情況
六、2018年財政撥款基本支出情況
七,、2018年“三公”經(jīng)費支出情況
八,、2018年政府性基金收支情況
九、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
（二）政府采購情況,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
（四）重點項目預(yù)算績效情況,。
（五）2018年重點項目績效自評報告
第四部分 名詞解釋
第一部分：南岳區(qū)紀委監(jiān)委基本情況
一,、部門職能職責
區(qū)紀委主要任務(wù)是維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委加強黨風建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。區(qū)監(jiān)委主要任務(wù)維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威,；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作,。
二、單位基本情況
南岳紀委監(jiān)委合署辦公,，實行兩塊牌子一套人馬,，下設(shè)財務(wù)監(jiān)察所，機關(guān)內(nèi)設(shè)8室,分別是：辦公室,、黨風政風監(jiān)督室,、案件監(jiān)督管理室、案件審理室,、信訪室,、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室,、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,。南岳區(qū)紀委監(jiān)委是全額撥款行政單位，根據(jù)編辦核定,，我委編制人數(shù)55人,，其中：行政編制25人，全額事業(yè)編制30人,，2018年末實際在崗在編人數(shù)35人,，退休人員7人，借調(diào)人員9人，有執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺,。
三,、部門決算單位構(gòu)成
南岳紀委監(jiān)委部門決算由辦公室、黨風政風監(jiān)督室,、案件監(jiān)督管理室,、案件審理室、信訪室,、第一紀檢監(jiān)察室,、第二紀檢監(jiān)察室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和非獨立核算二級機構(gòu)財務(wù)監(jiān)察所構(gòu)成,，不包括巡查辦,。
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（表格附后）
第三部分：南岳區(qū)紀委監(jiān)委決算公開說明
一,、收入支出決算總體情況說明
1、收入情況：2018年收入完成867.04萬元,，比2017年503萬元增加364.04萬元,，增長72.38%。主要是由于人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加,。
2,、支出情況：2018年支出完成794.71萬元，比2017年511.70萬元增加283萬元,，增長55.31%,。主要是由于人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加。按用途分為:基本支出505.33萬元,、項目支出289.37萬元,。按支出經(jīng)濟分類分為：1〉工資福利支出413.42萬元；2〉商品和服務(wù)支出244.90萬元,；3〉對個人和家庭補助支出18.47萬元,；4〉其他資本性支出117.92萬元。
3,、結(jié)余情況：上年結(jié)余2.79萬元,，本年收支結(jié)余72.33萬元,，累計結(jié)余75.12萬元（主要是由于人員增資結(jié)算指標年底關(guān)賬前才下?lián)埽?/span>
二、收入決算情況說明
南岳紀委監(jiān)委2018年收入867.04萬元,，比2017年503萬元增加364.04萬元，增長72.38%,其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入763.34萬元,；其他收入103.70萬元,。
三、支出決算情況說明
南岳紀委監(jiān)委2018年支出794.71萬元,比2017年511.70萬元增加283萬元,，增長55.31%,。其中：基本支出501.58萬元（工資福利支出394.08萬元；一般商品和服務(wù)支出87.21萬元,；對個人和家庭的補助15.18萬元,；其他資本性支出5.11萬元）；項目支出293.12萬元,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明：
1、2018年財政撥款收入是763.34萬元,。
2,、財政撥款支出是794.71萬元。分別是一般公共服務(wù)支出282.99萬元,；社會保障和就業(yè)的支出22.55萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出17.82萬元；住房保障支出12.49萬元,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出696.38萬元包含：
1、基本支出501.64萬元,。
2,、項目支出194.74萬元。主要用于辦案專項及派駐紀檢組專項等支出,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出501.64萬元，其中：1,、人員經(jīng)費支出409.32萬元,，主要包括工資福利支出394.14萬元，對個人和家庭補助15.18萬元,。2,、公用經(jīng)費92.32萬元，主要包括商品服務(wù)支出87.21萬元,，資本性支出5.11萬元,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費35.08萬元，比上年度增加16.65萬元,，主要原因購置公務(wù)用車1臺增加26.16萬元而公務(wù)接待減少9.63萬元,，其中：1、公務(wù)接待費0.82萬元,，接待批次10次,，接待人次70人；2,、公務(wù)用車購置及運行維修費34.26萬元,，主要包括公務(wù)用車購置26.26萬元，運行維護費8萬元,截止2018年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,；3、因公出國（境）費0萬元,組團數(shù)為0個團,，0人,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。（我單位無政府性基金收支）
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明。
今年來,，區(qū)紀委監(jiān)委共立案55件,，結(jié)案55件，給予黨紀政務(wù)處分48人,，其中涉及科級干部18人,。承辦省市紀委監(jiān)委專案5件，留置2人,。全年運用四種形態(tài)處置問題線索150件次,，第一、二,、四種形態(tài)分別為98,、44、4,、4件次,，分別占65%、29%,、3%,，3%.較好地達到了懲前毖后,、治病救人的效果。收繳罰沒收入116.86萬元,，調(diào)查核實信訪件67件,。區(qū)紀委監(jiān)委圍繞全區(qū)重點工作，緊盯選人用人,、審批監(jiān)管,、工程招投標以及公共財政支出等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴查貪污賄賂,、濫用職權(quán)等職務(wù)犯罪,，嚴懲群眾身邊的腐敗問題,，形成反腐敗高壓態(tài)勢,，實現(xiàn)了全年績效目標。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,故無需公開重點項目績效情況,。
十,、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費：92.32萬元,，比上年度增加42.25萬元,，主要原因辦公樓搬遷辦公設(shè)備購置費用增加。
2,、“三公經(jīng)費”：35.08萬元,，其中：1、公務(wù)接待費0.82萬元,，接待批次10次,，接待人次70人；2,、公務(wù)用車購置及運行維修費34.26萬元,，主要包括公務(wù)用車購置26.26萬元，運行維護費8萬元,當年新購置1臺,年底保有量為2輛,；3,、因公出國（境）0萬元,組團數(shù)為0個團，0人,。
3,、會議費：2018年會議費開支7.44萬元，比2017年6.65萬元增加1.71萬元,。
4,、培訓費：2018年培訓費開支5.80萬元，比2017年5.33萬元增加0.47萬元,。
5,、政府采購：2018年設(shè)備購置全部按政府采購政策辦理,，共辦理政府采購117.92萬元，其中辦公設(shè)備采購100.42萬元,，服務(wù)采購17.50萬元,，工程采購0萬元。授予中小企業(yè)合同金額117.92萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.92萬元，占政府采購支出總額的100%,。
6,、國有資產(chǎn)占有情況：2018年末我單位名下固定資產(chǎn)總額175.65萬元，其中：房屋建筑物0棟,，面積0平方米,，價值0萬元；辦案執(zhí)法車輛2臺,，價值47.63萬元,；辦公設(shè)備等128.02萬元，100萬元以上的專用設(shè)備0臺,，50萬元以上的通用設(shè)備0臺,。
第四部分 名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,以及燃料費,、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費,、住宿費等支出,。
2019年8月4日