南岳區(qū)金融事務(wù)中心2021年部門預(yù)算
目 錄
一,、基本概況
職能職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
收入預(yù)算總體情況說明
支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
一般性支出預(yù)算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律,、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)地方性法規(guī),、省人民政府規(guī)章草案,；組織擬訂全省金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,；組織擬訂加強(qiáng)全省金融行業(yè)服務(wù),、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。
（2）研究分析國家金融政策,、宏觀金融形勢和全省金融運(yùn)行情況,，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全省金融市場體系建設(shè)。
(3)組織協(xié)調(diào)實(shí)施金融突發(fā)事件應(yīng)急工作,，會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng),，整頓和規(guī)范全省金融市場秩序，防范,、化解,、處置各類金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定,。
（4）指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)城市商業(yè)銀行,、城市信用社，農(nóng)村信用社等地方金融機(jī)構(gòu)的改革,、發(fā)展和重組,。
（5）會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境,。
（6）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和政策,，負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作;指導(dǎo)地方各類風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作,。
（7）負(fù)責(zé)組織推動(dòng)小額貸款公司試點(diǎn)工作（含機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入和市場退出）,，對小額貸款公司有關(guān)重大事項(xiàng)及高管層任職資格進(jìn)行審核,，牽頭制定小額貸款公司相關(guān)管理辦法并實(shí)施全程監(jiān)管。
（8）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)金融事務(wù)工作中心為區(qū)人民政府辦下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定，全額事業(yè)編2人,，其中全額事業(yè)編2人,，2020年年末實(shí)有在編在崗人數(shù)1人，退休人員0人,，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)，其他公務(wù)用車0臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)金融事務(wù)工作中心。
部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為30.15萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)30.15萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款30.15萬元納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經(jīng)營收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加4.2萬元,，主要是由于人員工資及金融防范和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)30.15萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出27.88萬元,、教育支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1.03萬元,、衛(wèi)生健康支出0.53萬元,、住房保障支出0.71 萬元,。支出較上年增加4.2萬元，主要是由于人員工資及金融防范和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加,。其中,，基本支出增加1.6萬元、項(xiàng)目支出增加2.6萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入30.15萬元，,，其中,，一般公共服務(wù)支出27.88萬元，占92.5%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.03萬元,，占3.5 %；衛(wèi)生健康支出0.53 萬元,，占2%,；住房保障支出0.71萬元，占2 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為11.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為18.22萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于黨支部活動(dòng)方面0.12萬元；用于金融防范和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)方面15萬元,；用于金融部門監(jiān)管方面0.6萬元,，用于農(nóng)戶住房和災(zāi)后農(nóng)戶基本生活救助統(tǒng)一保險(xiǎn)工作1萬元，用于金融知識(shí)宣傳方面0.5萬元,，用于互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治清理整頓工作方面1萬元,。
五、政府性基金預(yù)算支出：本單位無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.5萬元,，與2020年預(yù)算持平。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.4萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年一致,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0人，內(nèi)容為0,。不擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)2.1萬元，其中：房屋0棟,，共0平方米,，價(jià)值0萬元；公車0臺(tái),，價(jià)值0萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái),。無新增資產(chǎn)配置,。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為30.15萬元,，其中,，基本支出 11.93萬元，項(xiàng)目支出18.22萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。本單位績效目標(biāo)附后,。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
專項(xiàng)申報(bào)表金融辦2021年預(yù)算
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