2019年度南岳區(qū)交警隊(duì)部門決算公開說明
目 錄
第一部分 南岳區(qū)交警隊(duì)概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)交警隊(duì)概況
一,、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通安全管理的法律,、法規(guī)和政策,，研究擬定相關(guān)政策、規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略,。
（二）負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)處理各類道路交通違法行為；負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)交通指揮,、疏導(dǎo)工作，維護(hù)公路和城景區(qū)道路交通秩序,。
（三）參與研究道路交通安全設(shè)施的規(guī)劃,；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線,、交通信號(hào)裝置等安全設(shè)施的設(shè)置和管理,，打擊破壞道路交通安全設(shè)施的違法犯罪活動(dòng)；參與對(duì)挖掘,、占用道路的非交通性占道審批以及公用停車站（場(chǎng),、點(diǎn)）、臨時(shí)停車站點(diǎn)的規(guī)劃,、建設(shè)的審批和管理工作,。
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的預(yù)防和調(diào)解,、處理工作；負(fù)責(zé)交通安全組織建設(shè)和交通安全宣傳教育工作,。
（五）撰寫并組織實(shí)施道路交通警（保）衛(wèi)工作,；承擔(dān)相關(guān)接警、處警工作,，預(yù)防和控制涉車案件,，打擊車匪路霸，協(xié)助配合其他警種處置道路治安,，刑事案件及城市安防清查工作,，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，參與全區(qū)道路檢查站（卡）的有關(guān)管理工作,。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)摩托車,、低速汽車、小型汽車車輛的注冊(cè)登記管理,，依法依規(guī)核發(fā)牌證,；負(fù)責(zé)全區(qū)摩托車、低速汽車,、小型汽車車輛安全技術(shù)檢測(cè),。
（七）負(fù)責(zé)受理初次報(bào)考摩托車駕駛員的資格審驗(yàn)、考試,、發(fā)證,，小型汽車科目一考試；負(fù)責(zé)對(duì)在冊(cè)駕駛員進(jìn)行日常管理,；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)機(jī)動(dòng)車及其駕駛員各類資料的登記,、建檔、保管,、統(tǒng)計(jì)以及分類上報(bào)工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳公安分局交通警察大隊(duì)是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別是綜合中隊(duì),、車管所,、處罰中心、事故處理中隊(duì),、城區(qū)中隊(duì),、半山亭中隊(duì)。核定編制人數(shù)29人，其中：2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)29人,，臨聘人員55人,，現(xiàn)有公務(wù)用車7臺(tái)（其中通過我大隊(duì)專項(xiàng)報(bào)告，政府領(lǐng)導(dǎo)審批同意,，暫借用3臺(tái)警務(wù)勤務(wù)用車,，執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺(tái)，借出1臺(tái)）,警用摩托車27臺(tái),。
（二）決算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)交警隊(duì)本級(jí),。（財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）。
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)1977.26萬元,。與2018年相比,，增加539.57萬元，收入增加37.5%,，主要是南岳區(qū)電子警察建設(shè),、鐵騎經(jīng)費(fèi)等增加經(jīng)費(fèi)。
2019年度支出總計(jì)1842.94萬元,。與2018年相比,，增加327.18萬元，支出增加22%,，主要是南岳區(qū)電子警察建設(shè),、鐵騎經(jīng)費(fèi)等增加經(jīng)費(fèi)
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1977.26萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1977.26萬元,，占100%；其他收入0萬元，占0%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1842.94萬元，其中：基本支出1007.48萬元,，占55%,；項(xiàng)目支出835.46萬元，占45%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1977.26萬元，與2018年相比,，增加613.55萬元,增長(zhǎng)45%,，主要是南岳區(qū)電子警察建設(shè)、鐵騎經(jīng)費(fèi)等增加經(jīng)費(fèi),。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1842.94萬元,，與2018年相比，增加422.86萬元,增長(zhǎng)23%,，主要是南岳區(qū)電子警察建設(shè),、鐵騎經(jīng)費(fèi)等增加經(jīng)費(fèi)支出。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1842.94萬元,，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比,，增加422.86萬元,增長(zhǎng)23%,，主要是南岳區(qū)電子警察建設(shè)、鐵騎經(jīng)費(fèi)等增加經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1842.94萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4萬元，占0.2%,；公共安全支出1714.35萬元,，占93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.94萬元,，占2.4%,；衛(wèi)生健康支出54.19萬元，占2.9%,；住房保障支出25.46萬元,，占1.5%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為806.51萬元,，支出決算數(shù)為1842.94萬元,，完成年初預(yù)算的228.5%,，其中：執(zhí)法辦案（類）2040220款，年初預(yù)算為806.51萬元,，支出決算為1842.94萬元,，完成年初預(yù)算的228.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位公車補(bǔ)貼,、年終績(jī)效考核獎(jiǎng)金,、南岳區(qū)創(chuàng)國家衛(wèi)生城市迎檢及南岳區(qū)電子警察建設(shè)未列入本單位年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1007.48萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)610.5萬元，占基本支出的61%,主要包括基本工資119.81萬元,、津貼補(bǔ)貼138.33萬元,、獎(jiǎng)金125.42萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)154.86萬元,、其他工資福利支出45.03萬元及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.05萬元等,；公用經(jīng)費(fèi)396.98萬元，占基本支出的39%,，主要包括辦公費(fèi)21萬元,、印刷費(fèi)9.33萬元,、郵電費(fèi)29.18萬元,、維護(hù)費(fèi)10.42萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.45萬元,、差旅費(fèi)7.26萬元,、培訓(xùn)費(fèi)3.85萬元、,、專用材料費(fèi)88.6萬元,、被裝購置費(fèi)12.05萬元、勞務(wù)費(fèi)7.72萬元,、水電費(fèi)20.31萬元,、公務(wù)接待費(fèi)1.96萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.76萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.52萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.89萬元、其他交通費(fèi)用26.4萬元,、其他商品和服務(wù)支出43.14萬元和資本性支出42.15萬元等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31.9萬元,，支出決算為22.02萬元,，完成預(yù)算的69%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬元,，支出決算為3.13萬元，完成預(yù)算的39%,；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23.9萬元,，支出決算為18.89萬元，完成預(yù)算的79%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.13萬元，占14%,，全年共接待來訪團(tuán)組12個(gè),、來賓398人次，主要是南岳區(qū)黃道吉日安保接待支出等,，比2018年減少4.62萬元,，主要是厲行節(jié)約減少招待費(fèi)；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18.89萬元，占86%,，公務(wù)用車購置0臺(tái),，購置費(fèi)0萬元，比2018年減少25.05萬元,，主要是減少車輛購置費(fèi)用,，年末公務(wù)用小車7臺(tái)（其中通過我大隊(duì)專項(xiàng)報(bào)告，政府領(lǐng)導(dǎo)審批同意,，暫借用3臺(tái)警務(wù)勤務(wù)用車,，執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺(tái)，借出1臺(tái)）,警用摩托車27臺(tái),。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支故表格無數(shù)據(jù)。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)396.98萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加386.37萬元,，主要是南岳區(qū)電子警察建設(shè)、鐵騎經(jīng)費(fèi)等增加經(jīng)費(fèi),。
（二）一般性支出情況
2019年會(huì)議費(fèi)開支0萬元,；2019年培訓(xùn)費(fèi)開支3.85萬元，用于開展部門業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等,。
（三）政府采購支出情況
本單位2019年度政府采購支出總額141.63萬元,，其中：政府采購貨物支出108.38萬元、政府采購工程支出4萬元,、政府采購服務(wù)支出29.25萬元,。授予中小企業(yè)合同金額141.63萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額141.63萬元,，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)774萬元,，其中：房屋1棟，共3390平方米,，價(jià)值191.38萬元,；其他固定資產(chǎn)價(jià)值268.19萬元；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬元,；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)，計(jì)0萬元,。公務(wù)用車購置0臺(tái),，年末公務(wù)用小車7臺(tái)（其中通過我大隊(duì)專項(xiàng)報(bào)告,，政府領(lǐng)導(dǎo)審批同意,，暫借用3臺(tái)警務(wù)勤務(wù)用車，執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺(tái),，借出1臺(tái)）,警用摩托車27臺(tái),。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二,、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
三、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
四、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件