（2020年度）

填報單位（蓋章）：南岳公安分局交通警察大隊         單位負責(zé)人：劉震

部門基本信息

預(yù)算單位

南岳公安分局交通警察大隊

績效管理聯(lián)系人

凌強　

 聯(lián)系電話

13973439791　

人員編

制數(shù)

29　

 實有人數(shù)

29　

部門職能
職責(zé)概述

對全區(qū)的道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃,，負責(zé)對道路的巡邏,、糾違和交通秩序的維護,；處理突發(fā)事件,，配合開展警衛(wèi)工作,；負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗,、注冊登記,、核發(fā)牌證,；負責(zé)處理全區(qū)道路交通事故,；開展交通法律,、法規(guī)、交通安全宣傳,?！?/span>

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

785.2

　785.2

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

785.2　

400.47

384.73

其中

三公經(jīng)費預(yù)算（萬元）

合計

公務(wù)用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務(wù)接待費

28.9　

　23.9

5

部門整體支出年度績效目標

全區(qū)的道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃，負責(zé)對道路的巡邏,、糾違和交通秩序的維護,；處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作,；負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗,、注冊登記、核發(fā)牌證,；負責(zé)處理全區(qū)道路交通事故,；開展交通法律、法規(guī),、交通安全宣傳,。

其中

一級指標

二級指標

三級指標內(nèi)容

指標值

年度績效指標
部門整體支出

目

標

1

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

機動車駕駛證申請,、換證、年審

≥1000本

承辦機動車注冊,、變更,、注銷

≥200輛

現(xiàn)場查處交通違法行為

≥2000起

增設(shè)紅路燈、護欄,、交通警示牌

≥20處

接,、處警

≥510起

維護道路交通秩序

=365天

質(zhì)量指標

機動車管理的規(guī)范性

≥98%

道路交通秩序安全、有序,、暢通

≥95%

減少各種交通事故,，尤其是特重大事故

≤10%

時效指標

基本保證實時、及時辦理,。

≥99%

成本指標

基本支出

≤218.67萬元

效益指標

經(jīng)濟效益

能夠增加一定罰沒收入

有所增加

社會效益

執(zhí)法巡邏能夠?qū)`法車輛進行有效查處

有所幫助

交通信號燈的設(shè)置,，有效緩減道路的擁堵，

有效緩解

全民交通安全意識,、交通法治及交通文明意識,。

明顯增強

可持續(xù)

影響

紅綠燈等交通設(shè)施設(shè)備

≥5年

有所幫助

執(zhí)勤執(zhí)法用車

≥5年

服務(wù)對象滿意度

社會群眾滿意度

≥95%

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日