南岳區(qū)交警隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  2020年部門預(yù)算表

1、財(cái)政撥款收支總表

2,、一般公共預(yù)算部門收入總表

3,、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

4,、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

5,、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

6、政府性基金支出預(yù)算表

7,、一般預(yù)算撥款基本支出表

8,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

10,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

11,、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

12、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

13,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

14,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

15、收支預(yù)算總表

16,、政府采購(gòu)預(yù)算表

17,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 第一部分  2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省有關(guān)道路交通安全管理的法律,、法規(guī)和政策，研究擬定相關(guān)政策,、規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略,。

（二）負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)處理各類道路交通違法行為；負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)交通指揮,、疏導(dǎo)工作，維護(hù)公路和城景區(qū)道路交通秩序,。

（三）參與研究道路交通安全設(shè)施的規(guī)劃,；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線,、交通信號(hào)裝置等安全設(shè)施的設(shè)置和管理,，打擊破壞道路交通安全設(shè)施的違法犯罪活動(dòng)；參與對(duì)挖掘,、占用道路的非交通性占道審批以及公用停車站（場(chǎng),、點(diǎn)）、臨時(shí)停車站點(diǎn)的規(guī)劃,、建設(shè)的審批和管理工作,。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的預(yù)防和調(diào)解、處理工作,；負(fù)責(zé)交通安全組織建設(shè)和交通安全宣傳教育工作,。

（五）撰寫并組織實(shí)施道路交通警（保）衛(wèi)工作；承擔(dān)相關(guān)接警,、處警工作,，預(yù)防和控制涉車案件，打擊車匪路霸,，協(xié)助配合其他警種處置道路治安,，刑事案件及城市安防清查工作，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,，參與全區(qū)道路檢查站（卡）的有關(guān)管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)摩托車、低速汽車,、小型汽車車輛的注冊(cè)登記管理,，依法依規(guī)核發(fā)牌證；負(fù)責(zé)全區(qū)摩托車,、低速汽車,、小型汽車車輛安全技術(shù)檢測(cè)。

（七）負(fù)責(zé)受理初次報(bào)考摩托車駕駛員的資格審驗(yàn),、考試,、發(fā)證，小型汽車科目一考試,；負(fù)責(zé)對(duì)在冊(cè)駕駛員進(jìn)行日常管理,；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)機(jī)動(dòng)車及其駕駛員各類資料的登記,、建檔、保管,、統(tǒng)計(jì)以及分類上報(bào)工作。

   2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳公安分局交通警察大隊(duì)是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別是綜合中隊(duì),、車管所,、處罰中心、事故處理中隊(duì),、城區(qū)中隊(duì),、半山亭中隊(duì)。核定編制人數(shù)29人,，其中： 2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)29人,，臨聘人員55人，現(xiàn)有公務(wù)用車7臺(tái)（其中通過(guò)我大隊(duì)專項(xiàng)報(bào)告,，政府領(lǐng)導(dǎo)審批同意,，暫借用3臺(tái)警務(wù)勤務(wù)用車，執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺(tái),，借出1臺(tái)）,警用摩托車27臺(tái),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)交警隊(duì)本級(jí),。（財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說(shuō)明。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。

三,、部門收支總體情況

我單位2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)785.2萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款679.80萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款90.4萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款15萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少21.31萬(wàn)元,，主要是財(cái)政逐年壓減一般性支出經(jīng)費(fèi)。

2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)785.2萬(wàn)元,，其中：基本支出400.47萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出384.73萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于道路電子警察監(jiān)控系統(tǒng),、南岳區(qū)黃道吉日交通安全安保經(jīng)費(fèi)等。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算減少21.31萬(wàn)元,，主要是財(cái)政逐年壓減一般性支出經(jīng)費(fèi),。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

       2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為770.2萬(wàn)元,，其中,，公共安全支出669.71萬(wàn)元，占87%,，社會(huì)保障支出37.49萬(wàn)元,，占5%，衛(wèi)生健康支出37.05萬(wàn)元,，占4%,，住房保障支出25.95萬(wàn)元，占4%,，具體安排如下：

    1.基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為400.47萬(wàn)元,，主要是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

    2.項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為369.73萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。主要用于道路電子警察監(jiān)控系統(tǒng)、南岳區(qū)黃道吉日交通安全安保經(jīng)費(fèi)等,。

 五,、政府性基金預(yù)算情況

本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元,，上年結(jié)余0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款10.82萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0萬(wàn)元,。

2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28.9萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.9萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少5萬(wàn)元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。

3.政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額83.4萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算47萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算36.4萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)774萬(wàn)元,，其中：房屋1棟,，共3390平方米，價(jià)值191.38萬(wàn)元,；年末保有公務(wù)用車34臺(tái)（含警用摩托車）,，價(jià)值268.19萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，計(jì)0萬(wàn)元,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備 0臺(tái),，計(jì)0萬(wàn)元。

5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為785.2萬(wàn)元,，其中，基本支出400.47萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出384.73萬(wàn)元,。

我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目故不需要公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況。

七,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

第二部分   2020年部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.財(cái)政撥款收支總表

預(yù)算公開(kāi)表_(131)交警大隊(duì)_行財(cái)股