目錄
第一部分 交警大隊概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 交警大隊概況
一,、部門職責
1,、貫徹執(zhí)行國家、省有關道路交通安全管理的法律,、法規(guī)和政策,，研究擬定相關政策、規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略,。
2,、負責組織、指導處理各類道路交通違法行為,；負責組織,、指導交通指揮、疏導工作,，維護公路和城景區(qū)道路交通秩序。
3,、參與研究道路交通安全設施的規(guī)劃,；負責轄區(qū)內道路交通標志,、標線、交通信號裝置等安全設施的設置和管理,，打擊破壞道路交通安全設施的違法犯罪活動,；參與對挖掘、占用道路的非交通性占道審批以及公用停車站（場,、點）,、臨時停車站點的規(guī)劃、建設的審批和管理工作,。
4,、負責轄區(qū)內道路交通事故的預防和調解、處理工作,；負責交通安全組織建設和交通安全宣傳教育工作,。
5、撰寫并組織實施道路交通警（保）衛(wèi)工作,；承擔相關接警,、處警工作，預防和控制涉車案件,，打擊車匪路霸,，協(xié)助配合其他警種處置道路治安，刑事案件及城市安防清查工作,，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,，參與全區(qū)道路檢查站（卡）的有關管理工作。
6,、負責全區(qū)摩托車,、低速汽車、小型汽車車輛的注冊登記管理,，依法依規(guī)核發(fā)牌證,；負責全區(qū)摩托車、低速汽車,、小型汽車車輛安全技術檢測,。
7、負責受理初次報考摩托車駕駛員的資格審驗,、考試,、發(fā)證；負責對在冊駕駛員進行日常管理,；負責對全區(qū)機動車及其駕駛員各類資料的登記,、建檔、保管,、統(tǒng)計以及分類上報工作,。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
南岳公安分局交通警察大隊是全額撥款的行政單位，根據編辦核定,，我大隊內設股室7個,，分別是綜合中隊、車管所,、處罰中心,、事故處理中隊、城區(qū)中隊,、半山亭中隊,、公路巡邏民警中隊，核定編制人數(shù)32人,，其中：行政編制32人,， 2018年末實際在崗在編人數(shù)32人，退休人員0人,，臨聘人員55人,，現(xiàn)有公務用車28臺，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車7臺,、警用摩托車21臺,。
（二）決算單位構成
我隊2018年部門決算只有本級，沒有其他二級預算單位,。
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入1437.69萬元,，2017年收入1032.76萬元， 2018年收入比上年增加404.93萬元,，收入增加39%,，主要是由于人員經費增資和項目經費增加；2018年支出1515.76萬元,，2017年支出1050.26萬元,，2018年支出比上年增加465.5萬元，支出增加44%,，主要是由于人員經費增資和交通紅綠燈電子警察項目經費增加等,。
二,、收入決算情況說明
2018年收入1437.69萬元，其中：財政撥款收入1363.71萬元,，占95%；上級補助收入0萬元,；其他收入73.98萬元,，占5%。
三,、支出決算情況說明
2018年支出1515.76萬元,。（1）基本支出1240.99萬元（其中：工資福利支出597.57萬元；一般商品和服務支出286.14萬元,；對個人和家庭的補助24.64萬元,；其他資本性支出332.64萬元），占82%,；（2）部門項目支出274.77萬元,，占18%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入1363.71萬元,，較上年增加397.45萬元，收入增加41%,，主要是由于人員經費增資和項目經費增加,。2018年財政撥款支出1420萬元，較上年增加436.24萬元,，支出增加44%,，主要是由于人員增資經費和紅綠料電子警察項目經費增加等。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出1420萬元,，占本年支出合計的94%，與2017年相比,，財政撥款支出增加436.24萬元,，增長44%，主要是因為人員經費,、南岳區(qū)黃道吉日交通安全保衛(wèi)經費和紅綠燈電子警察建設等,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出1420萬元，主要用于以下方面：204款公共安全（類）支出1173.81萬元,，占83%,；205款教育支出132.3萬元，占9%,；208款社會保障和就業(yè)支出48.61萬元,，占3%,；210款衛(wèi)生健康支出38.44萬元，占3%,；221款住房保障支出26.92萬元,，占2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為777.33萬元,，支出決算數(shù)為1420萬元,，完成年初預算的183%，其中：公共安全支出（類）2040212款,，年初預算數(shù)為663.36萬元,，支出決算數(shù)為1173.81萬元，完成年初預算的177%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要是因為人員經費,、南岳區(qū)黃道吉日交通安全保衛(wèi)經費和紅綠燈電子警察建設等；教育支出（類）2050203款,，年初預算為0萬元,，支出決算為132.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加辦案業(yè)務經費,；社會保障和就業(yè)支出（類）2080505款,，年初預算為48.61萬元，支出決算為48.61萬元,，與年初預算數(shù)一致,；衛(wèi)生健康支出（類）2101101款，年初預算為36.65萬元,，支出決算為36.65萬元,，與年初預算數(shù)一致；衛(wèi)生健康支出（類）2101199款,，年初預算為1.79萬元,，支出決算為1.79萬元，與年初預算數(shù)一致,；住房保障支出（類）2210201款,，年初預算為26.92萬元，支出決算為26.92萬元,，與年初預算數(shù)一致等,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1194.31萬元,，其中：人員經費622.21萬元,，占基本支出的52%,主要包括基本工資123.15萬元、津貼補貼205.61萬元、獎金65.59萬元,、社會保障繳費142.69萬元,、其他工資福利支出60.54萬元及對個人和家庭補助支出24.64萬元等；公用經費572.1萬元,，占基本支出的48%,，主要包括辦公費32.87萬元、印刷費5.62萬元,、水費4.94萬元,、電費14.27萬元、郵電費10萬元,、維護費7.48萬元、物業(yè)管理費3.45萬元,、差旅費4.12萬元,、會議費0.3萬元、培訓費2.61萬元,、勞務費32.03萬元,、公務接待費0.58萬元、專用材料費8.35萬元,、委托業(yè)務費9.85萬元,、工會經費27.67萬元、公務用車運行維護費15.25萬元,、其他交通費用27.05萬元,、其他商品和服務支出15.58萬元和資本性支出332.64萬元等。
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年財政撥款“三公”經費51.7萬元,，其中：公務接待費7.75萬元，占15%,，招待批次20批,，招待人次785人；公務用車維護和運行費43.95萬元,，占85%,，公務用車購置數(shù)4臺，購置費用27.8萬元,，年末公務用車保有28臺（執(zhí)法執(zhí)勤用小車7臺,、摩托車21臺）；因公出國（境）費0萬元,。2017年“三公”經費19.85萬元,， 2018年“三公”經費比2017年增加31.85萬元，增加160%,原因是增加公務用車維護和運行費，2018年新購置警用摩托車4臺購置費用27.8萬元,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
我單位政府性基金預算收入0萬元、支出0萬元,，故表格無數(shù)據,。
九、預算績效說明
本單位預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網站,。
我隊無全區(qū)性重點建設項目故不需要公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
1,、機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費572.10萬元，2017年機關運行經費206.25萬元,，比2017年增加365.85萬元,，主要是增加城區(qū)紅綠燈電子警察建設費等。
2,、一般性支出
2018年本單位開支會議費0.3萬元,，2017年會議費0.87萬元，比2017年減少0.57萬元,；開支培訓費2.61萬元,，2017年培訓費3.17萬元，比2017年減少培訓費0.56萬元,。
3,、政府采購情況
2018年度本單位政府采購總支出12.38萬元，其中貨物類采購12.38萬元,、服務類采購0萬元,、工程類采購0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.38萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.38萬元，占政府采購支出總額的100%,。
4,、國有資產占有情況
截止2018年底，本單位共有公務用車28臺,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車7臺,、警用摩托車21臺。單位名下固定資產1043.63萬元,，其中：房屋3390平方米,，價值191.38萬元，公務用車28臺，價值239.03萬元,，辦公設備613.22萬元,。無50萬元及100萬元以上的設備。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第五部分 附件