| 2020年部門整體支出績效自評表 | ||||||
| 單位名稱 | 南岳區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心 | 單位負(fù)責(zé)人及電話 | 鄧輝 5663712 | |||
| 主管部門 | 區(qū)人民政府 | 實(shí)施單位 | 南岳區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心 | |||
| 資金情況（萬元） | 年初預(yù)算資金 總額： | 實(shí)際投入資金額： | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
| 合計 | 720.64 | 640.38 | 1.受疫情影響，全年接待批次及人數(shù)減少,，實(shí)際投入資金減少,；2.嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約資金,。 | |||
| 其中：財政撥款 | 720.64 | 640.38 | ||||
| 其他資金 | ||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 | ||||
| 在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標(biāo)： 1.切實(shí)做好接待工作，突出南岳特色,，展示南岳文化,； 2.切實(shí)做好行政大院、機(jī)關(guān)食堂,、公車平臺等機(jī)關(guān)后勤保障工作,，不斷提高服務(wù)水平。 | 已完成 | |||||
| 目標(biāo)1 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 公車管理及保養(yǎng) | =31臺 | =31臺 | ||
| 辦公用房管理及維修頻率 | 每月一次 | 每月一次 | ||||
| 接待各級領(lǐng)導(dǎo)和客人 | ≥30次 | 114批次 | ||||
| 大型活動接待 | ≥5次 | 9次 | ||||
| 領(lǐng)導(dǎo)外出考察,、學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)安排及隨同服務(wù) | ≥20次 | 26 | ||||
| 行政大院后勤維護(hù)和服務(wù) | 66600平方 | 66600平方 | ||||
| 公務(wù)管理 | 接待≥20次,，公車接待中心安裝監(jiān)控大屏=1個，新劃定車位33個 | 接待114批次,，公車接待中心安裝監(jiān)控大屏=1個,，新劃定車位33個 | ||||
| 主題教育活動 | 集中學(xué)習(xí)≈10次 | 12次 | ||||
| “黨風(fēng)廉政”建設(shè)活動 | 落實(shí)“兩個責(zé)任”,，帶頭學(xué)習(xí)準(zhǔn)則、《條例》,，開展“9+1”專項(xiàng)整治 | 已落實(shí) | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 服務(wù)工作考核達(dá)標(biāo)率 | ≥98% | 100% | |||
| 公務(wù)用車使用整改率 | =100% | 100% | ||||
| 后勤保障工作完成率 | =100% | 100% | ||||
| 成本指標(biāo) | 基本支出 | ≤50.64萬元 | 176.22萬元 | 2020年增加3人,，增加辦公用房管理職能，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)增加,。增加疫情防控物資費(fèi)用,。 | ||
| 公務(wù)接待 | ≤200萬元 | 0萬元 | 2019年接待經(jīng)費(fèi)結(jié)余90余萬元。受疫情影響,，來岳考察調(diào)研的上級領(lǐng)導(dǎo),、客商等較往年減少，2019年結(jié)余指標(biāo)足夠支付2020年接待經(jīng)費(fèi),，所以未動用2020年指標(biāo),。 | |||
| 行政大院后勤維修、維護(hù)和服務(wù) | ≤325萬元 | 331.53萬元 | 1.實(shí)際投入資金額包含大院預(yù)算外專項(xiàng)報告資金,； 2.物業(yè)于2020年10月重新招標(biāo),，2020年10月起物業(yè)費(fèi)變動為111518.87元/月，物業(yè)管理費(fèi)增加,； 3.受疫情影響,，購置疫情防護(hù)物資費(fèi)用增加。 | |||
| 煙霞文苑 | ≤35萬元 | 22.63萬元 | 因疫情影響,，煙霞文苑使用較少,，資金使用減少。 | |||
| 機(jī)關(guān)食堂后勤保障 | ≤110萬元 | 110萬元 | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 組織政府采購服務(wù)節(jié)資率 | 有明顯的改善 | 有明顯的改善 | ||
| 社會效益指標(biāo) | 公務(wù)用車重大事故發(fā)生率 | =0% | =0% | |||
| 環(huán)境效益 | 有利于美化城市環(huán)境 | 效果顯著 | 效果顯著 | |||
| 可持續(xù)影響 | 做好公共接待服務(wù),，給人們生活提供可靠保障 | 有所保障 | 有所保障 | |||
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | ≥98% | =100% | |||