2019年南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心

部門決算情況說明

目 錄

第一部分 南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心概況

一,、部門職責

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表格見附表

第三部分 南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心2019年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心概況

一,、部門職責

  1.負責區(qū)直機關(guān)單位辦公用房管理工作。

  2.負責公車平臺的管理工作,。

  3.負責行政大院后勤保障和服務(wù)工作,。

  4.負責行政大院機關(guān)食堂的管理工作。

  5.負責接待范圍內(nèi)的各級領(lǐng)導和客人的接待服務(wù)工作,。

  6.配合省,、市、區(qū)有關(guān)部門做好在南岳區(qū)內(nèi)開展的大型活動接待服務(wù)工作,。

  7.負責區(qū)黨政主要領(lǐng)導外出考察,、學習等活動的前期聯(lián)絡(luò)安排及隨同服務(wù)。

  8.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

二、機構(gòu)設(shè)置

     我中心是全額撥款的事業(yè)單位,。2019年7月1日前,，根據(jù)區(qū)編辦核定，我處內(nèi)設(shè)股室3個,，分別是辦公室,、接待股及財務(wù)股。2019年7月1日機構(gòu)改革后,，在原接待處職能基礎(chǔ)上,，增加了公務(wù)用車、機關(guān)事務(wù),、辦公用房管理等職能,。目前主要負責全區(qū)機關(guān)事務(wù)、公務(wù)用車,、公務(wù)接待,、辦公用房等服務(wù)性工作。內(nèi)設(shè)綜合股,、接待股、機關(guān)事務(wù)股,、辦公用房管理股4個股室,。核定編制人數(shù)11人，均為全額事業(yè)編制,，2019年末實際在崗在編人數(shù)4人,，退休人員1人，臨聘人員16人,，勞務(wù)派遣人員22人?，F(xiàn)有公車平臺公務(wù)用車31臺,，其中機要通信用車22臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車9臺,。我單位無二級預算單位,。

第二部分 南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 第三部分  南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年部門預算收支全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。

2019年度總收入830.83萬元。與2018年相比,，增加397.75萬元,，增長91.84%。2019年度支出總計688.16萬元,，增加227.95萬元,，增長49.53%。主要是因為我單位下半年增加了公務(wù)用車,、機關(guān)食堂,、行政辦公大院物業(yè)及維修（護）、辦公用房管理等職能,。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計830.83萬元。其中：區(qū)財政撥款收入797.51萬元,，占比95.99%,；其它收入33.32萬元，占比4.01%,。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計688.16萬元，其中：基本支出197.25萬元,，占比28.66%,；項目支出490.91萬元，占比71.34%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計797.51萬元,，與2018年相比，增加365.05萬元,，增長84.41%,。2019年度財政撥款支出總計688.16萬元，增加227.95萬元,，增長49.53%,。主要是因為我單位下半年增加了公務(wù)用車、機關(guān)食堂,、行政辦公大院物業(yè)及維修（護）,、辦公用房管理等職能。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出總計688.16萬元,，占本年支出合計的100%，與2018年相比,，財政撥款支出增加227.95萬元,，增長49.53%，主要是因為我單位2019年下半年增加了公務(wù)用車,、機關(guān)食堂,、行政辦公大院物業(yè)及維修（護）、辦公用房管理等職能,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出688.16萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出664.62萬元，占96.58%,；社會保障和就業(yè)支出9.48萬元,，占1.38%；衛(wèi)生健康支出9.62萬元,，占1.4%,；住房保障支出4.44萬元，占0.64%,。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為435.38萬元,，支出決算數(shù)為688.16萬元，完成年初預算的158.06%,。其中：

1,、一般公共服務(wù)支出

年初預算為417.04萬元，支出決算為646.62萬元,，完成年初預算的155.05%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位2019年下半年增加了公務(wù)用車,、機關(guān)食堂,、行政辦公大院物業(yè)及維修（護）,、辦公用房管理等職能支出。

2,、社會保障和就業(yè)支出

年初預算為7.55萬元,，支出決算為9.48萬元，完成年初預算的125.56%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位2019年下半年增加了公務(wù)用車,、機關(guān)食堂、行政辦公大院物業(yè)及維修（護）,、辦公用房管理等職能,，人員經(jīng)費增加。

3,、衛(wèi)生健康支出

年初預算為6.35萬元,，支出決算為9.62萬元，完成年初預算的151.50%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位2019年下半年增加了公務(wù)用車,、機關(guān)食堂、行政辦公大院物業(yè)及維修（護）,、辦公用房管理等職能,，人員經(jīng)費增加。

4.住房保障支出

年初預算為4.44萬元,，支出決算為4.44萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出197.25萬元，其中：人員經(jīng)費支出93.46萬元,，占基本支出的47.38%,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、五險一金等；公用經(jīng)費支出103.79萬元,，占基本支出的52.62%,，主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用等。

七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出經(jīng)費總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為412.88萬元,，支出決算為170.04萬元，完成預算的41.18%,。其中：

公務(wù)接待費支出預算為265萬元,，支出決算為93.09萬元，完成預算的35.13%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格遵守中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，嚴格把控公務(wù)接待費,。與上年相比減少1.35萬元,，減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從源頭上把控接待批次及接待標準,。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為147.88萬元,，支出決算數(shù)為76.95萬元，完成預算的52.04%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格遵守中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，嚴格把控“三公”經(jīng)費,。與上年相比增加68.95萬元,，增長861.88%，增長的主要原因是我單位自2019年7月1日起增加了全區(qū)公車平臺管理職能,，較上年增加公務(wù)用車29臺,，2019年需對全區(qū)31輛公務(wù)用車進行統(tǒng)籌管理，經(jīng)費支出隨之增加,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出93.09萬元，占54.75%,，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算76.95萬元,，占45.25%。其中：

1,、公務(wù)接待費支出決算為93.09萬元,，全年共完成重大接待任務(wù)5批，配合服務(wù)區(qū)大型活動10批,，全年共接待來訪團體137個,、來賓3953人次,。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為76.95萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，當年新購置0臺，年底保有31臺,；公務(wù)用車運行維護費76.95元，主要是31輛公務(wù)用車的維修（護）費,、ETC通行費,、燃料費、保險費,、平臺司機的工資福利支出等,。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元,，本年結(jié)余為0萬元,。

九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明

本單位部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為435.38萬元,，其中，基本支出74.14萬元,，項目支出361.24萬元,。本單位部門整體支出及項目支出績效目標和績效自評報告、自評表公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，無需公開重點項目績效情況。

十,、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出60.72萬元,，較上年增加49.05萬元，增長420.31%,，主要原因是由于單位管理職能增加所需的機關(guān)運行經(jīng)費增加,。

 （二）一般性支出情況

 2019年本部門無會議費、培訓費,、節(jié)慶,、晚會、輪胎,、賽事等活動開支,。

 （三）政府采購支出情況

 本部門2019年度政府采購總額21.05萬元,，其中：政府采購貨物支出21.05萬元、政府采購工程支出0萬元,，政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為21.05萬元，占政府采購支出總額的比重為100%,。其中：授予小微企業(yè)的合同金額為21.05萬元,，占政府采購支出總額的比重為100%。

 （四）國有資產(chǎn)占有情況

 截至2019年12月31日,，本單位共有車輛31輛,，其中，機要通信用車22輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛,；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

第四部分 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

   2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

表格見附表：南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心：2019年部門決算公開表格