（ 2020 年度）

    填報(bào)單位（蓋章）：

單位負(fù)責(zé)人：鄧輝

部門基本信息

預(yù)算單位

南岳區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心　

績效管理
聯(lián)系人

朱昌旺　

 聯(lián)系電話

5663712　

人員編

制數(shù)

11人　

 實(shí)有人數(shù)

　7人

部門職能
職責(zé)概述

1.負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)單位辦公用房管理工作,。

2.負(fù)責(zé)公車平臺的管理工作。

3.負(fù)責(zé)行政大院后勤保障和服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)行政大院機(jī)關(guān)食堂的管理工作,。

5.負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)的各級領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待服務(wù)工作,。

6.配合省,、市,、區(qū)有關(guān)部門做好在南岳區(qū)內(nèi)開展的大型活動接待服務(wù)工作,。

7.負(fù)責(zé)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出考察,、學(xué)習(xí)等活動的前期聯(lián)絡(luò)安排及隨同服務(wù),。

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

720.64

　  720.64

　  0

0

0　

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

720.64

50.64

670

其中

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）

合計(jì)

公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

200　

　0

0　

200

部門整體支出年度績效目標(biāo)

在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：

1.切實(shí)做好接待工作,，突出南岳特色,，展示南岳文化；

2.切實(shí)做好行政大院,、機(jī)關(guān)食堂,、公車平臺等機(jī)關(guān)后勤保障工作,，不斷提高服務(wù)水平。     

其中

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

年度績效指標(biāo)
部門整體支出

目

標(biāo)

1

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公車管理及保養(yǎng)

=31臺

辦公用房管理及維修頻率

每月一次

接待各級領(lǐng)導(dǎo)和客人

≥30次

大型活動接待服務(wù)

≥5次

領(lǐng)導(dǎo)外出考察,、學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)安排及隨同服務(wù)

≥20次

行政大院后勤維護(hù)和服務(wù)

66600平方

公務(wù)管理

接待≥20次,，公車接待中心安裝監(jiān)控大屏=1個(gè)，新劃定車位=33個(gè)

主題教育活動

集中學(xué)習(xí)≈10次

“黨風(fēng)廉政”建設(shè)活動

落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,，帶頭學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》,、《條例》，開展“9+1”專項(xiàng)整治

質(zhì)量指標(biāo)

服務(wù)工作考核達(dá)標(biāo)率

≥98%

公務(wù)用車使用整改率

=100%

后勤保障工作完成率

=100%

成本指標(biāo)

基本支出

≤50.64萬元

公務(wù)接待

≤200萬元

行政大院后勤維修,、維護(hù)和服務(wù)

≤325萬元

煙霞文苑

≤35萬元

機(jī)關(guān)食堂后勤保障

≤110萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

組織政府采購服務(wù)節(jié)資率

有明顯的改善

社會效益

公務(wù)用車重大事故發(fā)生率

=0%

環(huán)境效益

有利于美化城市形象

效果顯著

可持續(xù)影響

做好公共接待服務(wù),，給人們生活提供可靠保障

有所保障

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥98%

其他需要說明的問題

財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財(cái)政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日