南岳區(qū)社會化禁毒事務中心2021年部門預算
目 錄
一、基本概況
職能職責
機構設置
二、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
收入預算總體情況說明
支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五,、其他重要事項的情況說明
機關運行經(jīng)費
“三公”經(jīng)費預算
一般性支出預算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預算績效目標說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
（1）貫徹落實國家有關法律,、法規(guī)和政策,，擬定并組織實施全區(qū)禁毒工作規(guī)劃和工作方案，負責區(qū)禁毒委員會日常工作,。
（2）組織,、指導、協(xié)調(diào)全區(qū)禁毒工作,，負責全區(qū)禁毒工作的檢查,、督促和考評的事務性工作。
（3）擬訂禁毒預防教育宣傳工作規(guī)劃,，組織,、協(xié)調(diào)有關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展禁毒預防教育宣傳工作，組織承辦重大禁毒宣傳活動,，開展禁毒業(yè)務培訓,。
（4）協(xié)調(diào)、指導有關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加強對涉毒人員的管控及幫教,，開展社區(qū)戒毒和社區(qū)康復工作,。
（5）制定全區(qū)禁毒、戒毒經(jīng)費預算和使用計劃,，負責全區(qū)對禁毒專項經(jīng)費使用情況的監(jiān)督與管理的事務性工作,。
（6）完成區(qū)人民政府辦公室交辦的其他任務。
2.機構設置
南岳區(qū)社會化禁毒事務中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設股室0個，核定編制人數(shù)3人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制3人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)1人，退休人員0人,，臨聘人員1人,，現(xiàn)有公務用車0臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，其他公務用車0臺。
二,、部門預算單位構成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)社會化禁毒事務中心單位本級 ,。
部門收支總體情況
我單位2021年部門預算收支預算總計為39.29 萬元。全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。政府性基金收支預算情況：本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元,，（主要支出于0方面），上年度結轉結余0萬元,，本年結余0萬元,。
1.收入預算。2021年年初預算數(shù)39.29萬元,，其中：經(jīng)費撥款 39.29 萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0 萬元，轉移支付撥款 0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入 0萬元,，上級補助收入 0萬元,，其他收入 0萬元。2021年收入預算較上年預算增加6.13萬元,，主要是由于人員工資及工作經(jīng)費增加,。
2.支出預算。2021年年初預算數(shù) 39.29 萬元,，其中：
一般公共服務支出 39.29 萬元,、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出 2.38 萬元,、衛(wèi)生健康支出 1.21萬元,、住房保障支出 1.65 萬元，支出較上年增加6.13 萬元,，其中,，基本支出增加2.64 萬元、項目支出增加3.49 萬元,。主要是由于人員工資及工作經(jīng)費增加,。
四,、一般公共預算撥款支出預算
一般公共預算撥款預算39.29萬元，其中：一般公共服務支出39.29萬元,，占100%,，公共安全支出0萬元，占0%,。2021年一般公共預算撥款收入 39.29萬元,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為 25.52 萬元，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為13.77 萬元,，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：主要用于禁毒工作方面9.77萬元,；用于臨時人員方面4萬元,；用于禁毒宣傳方面3.77萬元
五、其他重要事項的情況說明.
1.機關運行經(jīng)費
2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款12.15萬元,，比2020年預算減少0.02萬元,。減少的原因，主要是工作經(jīng)費減少,。
2.“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1 萬元,，其中：公務接待費 1 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費 0萬元）,，公務車輛0臺,。因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年增加1 萬元,，增加的原因主要是之前沒有預算（厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費）,。
一般性支出情況
2021年本單位會議費預算2萬元,，擬召開7次會議，人數(shù)20-70人左右,，內(nèi)容為禁毒工作推進會,、一季度一講評等；培訓費預算1萬元，擬開展3次培訓,，人數(shù)70人左右,，內(nèi)容為禁毒工作業(yè)務培訓、社戒社康人員管控業(yè)務培訓,、場所工作人員禁毒知識培訓,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務預算 0萬元,，政府采購工程預算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)1.03萬元,，其中：房屋 0棟，共0 平方米,，價值0 萬元,；公車 0臺，價值 0萬元,；單位價值50萬元以上設備 0臺,；單位價值100萬元以上設備0 臺。其他資產(chǎn)1.03萬元,。2021年新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備公務用車0輛,，新增配備單位價值50萬以上的通用設備0臺，單位價值100萬以上專用設備0臺,。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 39.29 萬元，其中,，基本支出25.52 萬元,，項目支出13.77萬元。我單位（無）全區(qū)性重點建設項目,。本單位績效目標附后,。
六、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
七,、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。