南岳區(qū)禁毒事務(wù)中心2018年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 南岳區(qū)禁毒事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
（一）年度收支決算情況,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明,。
（四）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明,。
（五）政府性基金收支情況說明。
（六）政府采購支出情況說明,。
（七）國有資產(chǎn)占有情況說明,。
（八）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
（九）預(yù)算績效說明
（十）其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)禁毒事務(wù)中心概況
一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
?。ㄒ唬⒇瀼芈鋵?shí)國家有關(guān)法律,、法規(guī)和政策,，擬定并組織實(shí)施全區(qū)禁毒工作規(guī)劃和工作方案，負(fù)責(zé)區(qū)禁毒委員會(huì)日常工作,。
?。ǘ⒔M織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)禁毒工作的檢查,、督促和考評(píng),。
（三）、制訂禁毒預(yù)防教育宣傳工作規(guī)劃,，組織,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展禁毒預(yù)防教育宣傳工作，組織承辦重大禁毒宣傳活動(dòng),，開展禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（四）,、組織,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）依法打擊各類涉毒犯罪行為，加強(qiáng)對(duì)麻醉藥品,、精神藥品和易制毒化學(xué)品的定制管理工作,。
（五）,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加強(qiáng)對(duì)涉毒人員的管控及幫教,，開展社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作,。
（六）,、制定全區(qū)禁毒,、戒毒經(jīng)費(fèi)預(yù)算和使用計(jì)劃，負(fù)責(zé)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督與管理,。
?。ㄆ撸⑼瓿蓞^(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
南岳區(qū)禁毒工作事務(wù)中心是全額撥款的公益類事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，核定全額撥款事業(yè)編制1名，無公務(wù)用車,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)禁毒工作事務(wù)中心只有本級(jí)，下設(shè)岳廟,、迎賓,、衡岳、祝圣四個(gè)社區(qū),，無二級(jí)預(yù)算單位,。因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)禁毒工作事務(wù)中心本級(jí),。
第二部分 南岳區(qū)禁毒事務(wù)中心2018年度部門決算表
……（公開表格附后）,。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
（一）年度收支決算情況,。
1、2018年全年總收入為54.01萬元,。其中年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為54.01萬元,其他收入0萬元,。2017年收入34.8萬元，增長55.2%,，這是因?yàn)?017年6月本單位才成立,，雙方數(shù)據(jù)不進(jìn)行可對(duì)比性。
2,、全年總支出為55.27萬元。其中：基本支出55.27萬元,，項(xiàng)目支出為0萬元,。2017年支出合計(jì)14.67萬元，增長276.8%,，這是因?yàn)?/span>2017年6月本單位才成立,，雙方數(shù)據(jù)不進(jìn)行可對(duì)比性。
按功能項(xiàng)目分類為：公共安全支出55.27萬元,。
3,、上年結(jié)余20.13萬元，本年累計(jì)結(jié)余18.87萬元,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公共安全支出（類）2040211年初預(yù)算為0萬元，基本支出決算2040211為55.27萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)100%,，因?yàn)槟瓿鯖]有預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬元,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.27萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)12.91萬元,，公用經(jīng)費(fèi)42.36萬元,。
（四）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2018年,，我中心“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)1.98萬元（公務(wù)接待費(fèi)1.98萬元,，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，公費(fèi)出國（境）費(fèi)用為0萬元）,，接待批次為26次,，比2017年增加1.98萬元，上升100%，這是因?yàn)?/span>2017年6月本單位才成立,，雙方數(shù)據(jù)不進(jìn)行可對(duì)比性,。
（五）本部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.36萬元，年初預(yù)算 22萬元,。
（六）政府性基金收支情況,。本單位2018年度無政府性收支經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購支出情況,。本單位2018 年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有情況,。截止2018年底，我單位名下固定資產(chǎn)0萬元,，其中：房屋0 平方米,，價(jià)值0萬元；公車 0臺(tái),，價(jià)值0萬元,；辦公設(shè)備合計(jì)0萬元。50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),、100萬以上的專用設(shè)備0臺(tái),。
（九）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明：按照湘財(cái)績文件要求，我中心對(duì)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)并在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我辦2018年度績效目標(biāo)完成較好,，建立健全了反應(yīng)靈敏,、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的安保維穩(wěn)運(yùn)行機(jī)制,，為營造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境做出了積極貢獻(xiàn),。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目說明：截至2018年12月31日，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故未進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng),。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
南岳區(qū)禁毒事務(wù)中心 2019年8月1日