2019年度禁毒事務(wù)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一,、部門(mén)職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
禁毒事務(wù)中心單位概況
部門(mén)職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)和政策,，擬定并組織實(shí)施全區(qū)禁毒工作規(guī)劃和工作方案，負(fù)責(zé)區(qū)禁毒委員會(huì)日常工作,。
（2）組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒工作的檢查,。督促和考評(píng)的事務(wù)性工作,。
（3）擬訂禁毒預(yù)防教育宣傳工作規(guī)劃，組織,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開(kāi)展禁毒預(yù)防教育宣傳工作,，組織承辦重大禁毒宣傳活動(dòng)，開(kāi)展禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（4）協(xié)調(diào),、指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加強(qiáng)對(duì)涉毒人員的管控及幫教，開(kāi)展社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作,。
（5）制定全區(qū)禁毒,、戒毒經(jīng)費(fèi)預(yù)算和使用計(jì)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)禁毒專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督與管理的事務(wù)性工作,。
（6）完成區(qū)人民政府辦公室交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。區(qū)社會(huì)化禁毒事務(wù)中心為區(qū)政府辦公室所屬副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,，是全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我中心核定編制人數(shù)3人,，其中：全額事業(yè)編制3人。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)1人,，臨聘人員1人,，無(wú)公務(wù)用車(chē)。
（二）決算單位構(gòu)成,。社會(huì)化禁毒事務(wù)中心只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此,，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)社會(huì)化禁毒事務(wù)中心本級(jí),。
第二部分
部門(mén)決算表
禁毒事務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
見(jiàn)附件
第三部分
2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度全年總收入99.85萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入99.85萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,。全年收入較上年增加45.84萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)84.87%，主要是增加了禁毒廣場(chǎng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，其次是增加1名工作人員,，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。
政府性基金收支決算情況：本年度安排政府性基金決算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元,，（主要支出于0方面），上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
2019年度全年總支出95.3萬(wàn)元。其中基本支出95.3萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。較上年增加40.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.4%,，主要是因?yàn)榇罅﹂_(kāi)展全區(qū)禁毒專(zhuān)項(xiàng)工作及增加1人的人員經(jīng)費(fèi),。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)99.85萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入99.85萬(wàn)元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)95.3萬(wàn)元,，其中：基本支出95.3萬(wàn)元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入99.85萬(wàn)元，與2018年相比,，增加45.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.87%,，主要是增加了禁毒廣場(chǎng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其次是增加1名工作人員,，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng),。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出95.3萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加40.03萬(wàn)元,，增長(zhǎng)72.43%,，主要是因?yàn)樵黾恿私緦?zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。政府性基金收支決算情況;本年度安排政府性基金決算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元,，（主要支出于0方面），上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出95.3萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出12.74萬(wàn)元,，占14%,；公共安全類(lèi)支出79.27萬(wàn)元，占83%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1.29萬(wàn)元,，占1%;衛(wèi)生健康支出1.17萬(wàn)元，占1%,；住房保障支出0.82萬(wàn)元,，占1%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為59.51萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為95.3萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的126.16%，其中：2010301款,，年初數(shù)為12.74萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為12.74萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)100%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）2080505款年初預(yù)算數(shù)1.29萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為1.29萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)100%，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）2101102年初預(yù)算數(shù)為1.12萬(wàn)元,；支出決算數(shù)為1.12萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)100%，2101199款年初預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為0.05萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)100%，住房保障支出（類(lèi)）2210201款預(yù)算數(shù)為0.82萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為0.82萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)100%。公共安全支出（類(lèi)）2010220年初數(shù)為0萬(wàn)元,，本年收入為79.27萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為79.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初數(shù)的主要原因因?yàn)樵黾咏緢?zhí)法辦案工作,。
1,、一般公共服務(wù)（類(lèi)）03（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為8.77萬(wàn)元,，支出決算為12.74萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的145.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算增加人員績(jī)效獎(jiǎng)金,、綜治獎(jiǎng)金和醫(yī)保鋪底資金等,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
年初預(yù)算為1.29萬(wàn)元,，支出決算為1.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為1.17萬(wàn)元,，支出決算為1.17萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的1100%，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。
住房保障支出（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金。
年初預(yù)算為0.82萬(wàn)元,，支出決算為0.82萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
公共安全支出（類(lèi)）02（款）20（項(xiàng)）執(zhí)法辦案,。
年初預(yù)算在禁毒項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中安排,，支出決算為79.27萬(wàn)元，年中打報(bào)告單獨(dú)核批,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出95.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15.2萬(wàn)元,，占基本支出的15.95%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等,；公用經(jīng)費(fèi)80.1萬(wàn)元,，占總支出的84.05%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年我中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平,，財(cái)政無(wú)預(yù)算,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出0萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。本單位無(wú)政府性基金收支。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等……（按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，請(qǐng)作為附件公開(kāi)）
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.05萬(wàn)元,，年初預(yù)算12.05萬(wàn)元，年初預(yù)算中不含禁毒專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支辦公費(fèi)7.56萬(wàn)元,，差旅費(fèi)1萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元，用其他辦公日常公用支出1.9萬(wàn)元,。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位名下固定資產(chǎn)0.5萬(wàn),，因定資產(chǎn)凈值0.44萬(wàn)元。共有房屋0平方米,；車(chē)輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分
附件