2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分 概況
一,、部門基本情況
1. 職能職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算
2. 支出預(yù)算
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3. 政府采購(gòu)情況
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況
5. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
五,、名詞解釋
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,，擬定并組織實(shí)施全區(qū)禁毒工作規(guī)劃和工作方案,，負(fù)責(zé)區(qū)禁毒委員會(huì)日常工作。
（2）組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒工作的檢查,。督促和考評(píng)的事務(wù)性工作,。
（3）擬訂禁毒預(yù)防教育宣傳工作規(guī)劃，組織,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展禁毒預(yù)防教育宣傳工作,，組織承辦重大禁毒宣傳活動(dòng)，開展禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（4）協(xié)調(diào),、指導(dǎo)有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加強(qiáng)對(duì)涉毒人員的管控及幫教，開展社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作,。
（5）制定全區(qū)禁毒,、戒毒經(jīng)費(fèi)預(yù)算和使用計(jì)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督與管理的事務(wù)性工作,。
（6）完成區(qū)人民政府辦公室交辦的其他任務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)社會(huì)化禁毒事務(wù)中心為區(qū)政府辦公室所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，是全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我中心核定編制人數(shù)3人，其中：全額事業(yè)編制3人,。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)1人,，臨聘人員1人，無公務(wù)用車,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)社會(huì)化禁毒事務(wù)中心本部本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
我中心2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
政府性基金收支預(yù)算情況;本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，（主要支出于0方面），上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
1.收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)33.16萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款33.16萬元,，2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加21.11萬元，增加的原因主要是由于2020年區(qū)創(chuàng)建"全省禁毒示范城市",。
2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)33.16 萬元，其中：基本支出22.88萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出10.28萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于禁毒工作經(jīng)費(fèi)方面等。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 33.15 萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出 33.15 萬元,，占 100%；公共安全支出 0萬元,，占 0 %,，具體安排情況如下：
基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算22.88 萬元，主要是為了保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 10.28 萬元,，主要是部門為了完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),，基本建設(shè)支出等,，其中： 項(xiàng)目支出 10.28 萬元，主要用于禁毒等方面,；支出 0 萬元,，主要用 0 等方面。
政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為 0 萬元,，支出為 0 萬元（主要支出于 0 方面），上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,，本年結(jié)余 0 萬元,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.16萬元,，比2019年預(yù)算增加21.11 萬元,。增加的原因主要是由于2020年區(qū)創(chuàng)建"全省禁毒示范城市"。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加（減少） 0萬元,，增加（減少）的原因主要是（厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)）,。
3.政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)0.5萬元,，其中：房屋棟0，共 平方米,，價(jià)值0 萬元,；公車0 臺(tái)，價(jià)值0萬元,，電腦1臺(tái)價(jià)值0.5萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備 臺(tái)，計(jì) 萬元；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備 臺(tái),，計(jì) 0萬元,,。
5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
我中心部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理按照財(cái)政績(jī)效部門要求公開；
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
5 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
無公務(wù)用車，公務(wù)用車輛0臺(tái),。
六,、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表