| 部門整體支出績效目標(biāo)申報表 |
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| （2019年度） |
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| 部門（單位）名稱 |
南岳區(qū)禁毒事務(wù)中心 |
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| 年度 預(yù)算 申請 （萬元） |
資金總額12.05萬元 |
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| 按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 |
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| 公共財政撥款：12.05萬元,， 政府性基金撥款：0
納入專戶管理的非稅收入撥款：0萬元 其他資金：0萬元
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基本支出：12.05萬元 項目支出: 0萬元 |
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| 其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
（一）,、貫徹落實國家有關(guān)法律,、法規(guī)和政策,，擬定并組織實施全區(qū)禁毒工作規(guī)劃和工作方案,，負(fù)責(zé)區(qū)禁毒委員會日常工作,。 （二）,、組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)禁毒工作,，負(fù)責(zé)對全區(qū)禁毒工作的檢查、督促和考評,。 （三）,、制訂禁毒預(yù)防教育宣傳工作規(guī)劃，組織,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展禁毒預(yù)防教育宣傳工作,，組織承辦重大禁毒宣傳活動，開展禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn),。 （四）,、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）依法打擊各類涉毒犯罪行為,，加強(qiáng)對麻醉藥品,、精神藥品和易制毒化學(xué)品的定制管理工作。 （五）,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加強(qiáng)對涉毒人員的管控及幫教,，開展社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作,。 （六）、制定全區(qū)禁毒,、戒毒經(jīng)費(fèi)預(yù)算和使用計劃,，負(fù)責(zé)禁毒專項經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督與管理。 （七）、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。 南岳區(qū)禁毒工作事務(wù)中心是全額撥款的公益類事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，核定全額撥款事業(yè)編制1名,，無公務(wù)用車。
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| 部門 （單位）績效 目標(biāo) |
通過預(yù)算執(zhí)行,，保證單位日常事務(wù)運(yùn)行,，人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成禁毒工作的宣傳,，禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部分打擊涉毒犯罪行為，完成社區(qū)禁毒和康復(fù)工作,。
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| 績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值） |
| 基本經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
保障禁毒事務(wù)中心在職人員1人的正常辦公、生活秩序,。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
基本滿足在職和離退休人員的正常辦公、生活要求,。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
在2019年度完成各項資金支出進(jìn)度要求,，保障禁毒各項工作順利開展。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
總成本控制在12.05萬元內(nèi),，其中：在職和離退休人員工資福利支出10.51萬元,、商品和服務(wù)支出1.54萬元。 工資性支出6.87萬元,，第13個月工資0.36萬元,，一般商品服務(wù)支出1.54萬元，養(yǎng)老保險1.29萬元,，醫(yī)療補(bǔ)助1.12萬元,，工傷保險0.05萬元，住房公積金0.82萬元,。
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| 項目經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
組織實施的項目符合國家相關(guān)政策,、有利于促進(jìn)南岳禁毒工作有序發(fā)展。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
按照禁毒事務(wù)中心2019年工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù),，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
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| 效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過項目的實施,，保障全區(qū)禁毒工作正常運(yùn)行，提高偵破打擊力度，推進(jìn)南岳禁毒工作有序發(fā)展,。 |
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| 社會效益指標(biāo) |
通過項目的實施,，確保全區(qū)政治大局和社會安全穩(wěn)定，不斷提高群眾安全感和滿意度,。 |
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| 環(huán)境效益指標(biāo) |
通過項目的實施,，全力指導(dǎo)全區(qū)開展好治安聯(lián)防工作，推動“四型小區(qū)”建設(shè)和“平安南岳”建設(shè) |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
為南岳區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航,，創(chuàng)建良好的環(huán)境 |
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| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
通過項目的實施,，在全省民調(diào)工作中持續(xù)名列全省前矛 |
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| 其他說明的問題 |
無 |
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| 填報人：趙金華 聯(lián)系電話： 18932108269 填報日期：2019年8月12日 |
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