目錄
第一部分 黃竹中心學(xué)校部門概況
一、單位職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表
一、部門收入支出決算總表
二,、部門收入決算表
三,、部門支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
黃竹中心學(xué)校部門概況
1、部門職能職責(zé)
負(fù)責(zé)黃竹小學(xué),、樟樹橋小學(xué)的日常教育教學(xué)管理工作,。
2、單位基本情況
黃竹中心學(xué)校是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我校下轄2所小學(xué)，分別是黃竹小學(xué),、樟樹橋小學(xué),，核定編制人數(shù)39 人，其中：行政編制 0 人,，全額事業(yè)編制 39 人,， 2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 37 人，退休人員 27人,，臨聘人員12 人,，沒有公務(wù)用車。主要負(fù)責(zé)黃竹中心學(xué)校教育教學(xué)任務(wù)及各?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教育教學(xué)設(shè)備采購(gòu)添置,。
3、部門決算單位構(gòu)成
我校決算含黃竹小學(xué)本部及樟樹橋小學(xué)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),，二級(jí)機(jī)構(gòu)不獨(dú)立核算,。因此，2018年部門決算編制范圍是黃竹小學(xué)本級(jí)支出,。
第二部分
2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分
2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收入總計(jì)718.71萬元,，與2017年584.81相比,，增加133.9萬元，增幅22.90%,，主要是因?yàn)?span style="font-size: 20px;">人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加,。
2018年支出總計(jì)666.45萬元，與2017年591.02相比,，增加75.43萬元,，增幅12.76%，主要是因?yàn)?span style="font-size: 20px;">人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)718.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入642.93萬元,，占89.46%,；上級(jí)補(bǔ)助收入60.82萬元，占8.46%,；事業(yè)收入14.96萬元,，占2.08%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)666.45萬元,，其中：基本支出666.45萬元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)642.93萬元,，與2017年543.73相比,，增加99.20萬元,增長(zhǎng)18.24%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加,。
2018年度財(cái)政撥款支出666.45總計(jì)萬元，與2017年591.02相比,，增加75.43萬元,，增幅12.76%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出666.45萬元，占本年支出合計(jì)的100%,，與2017年591.02相比,，增加75.43萬元，增幅12.76%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出666.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%,；教育（類）支出666.45萬元，占100%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為428.25萬元,，支出決算數(shù)為666.45萬元，完成年初預(yù)算的155.62%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無
2,、教育（類）（類）（款）（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為428.25萬元，支出決算為666.45萬元，完成年初預(yù)算的155.62%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出666.45萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)558.55萬元,，占基本支出的83.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)107.91萬元,，占基本支出的16.19%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元,，支出決算為 0.1217 萬元，完成預(yù)算的12.17%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無,，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%,，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬元，支出決算為0.1217萬元,，完成預(yù)算的12.17%,，決算數(shù)（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比0.9698萬元,，減少87.45%,減少的主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi),。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.1217決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1217萬元,，占 100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占 0%,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容無
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1217萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組3個(gè),、來賓41人次，主要是各領(lǐng)導(dǎo)來校檢查工作（發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，主要是無支出，截止218年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2018年本單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門《預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關(guān)工作并按要求公開,，績(jī)效評(píng)價(jià)遵循規(guī)范,、公正公開原則，對(duì)預(yù)算執(zhí)行全過程實(shí)施調(diào)整控制,，使預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮最大化作用,。
我單位2018年無重點(diǎn)項(xiàng)目，故不需公開重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.58萬元，較上年51.44萬元增加41.14萬元增幅44.44%,，主要是因?yàn)閿U(kuò)建校等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,。較年初預(yù)算41.18萬元增加51.4萬元增幅55.52%，主要是因?yàn)椴糠纸?jīng)費(fèi)支出由上級(jí)統(tǒng)籌安排,，未納入年初預(yù)算,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.4334萬元，用于召開期末總結(jié)會(huì)議，人數(shù)35人,，內(nèi)容為如何更好的提升教學(xué)質(zhì)量…,；開支培訓(xùn)費(fèi)89.55萬元，用于開展教師培訓(xùn),，人數(shù)53人,，內(nèi)容為我校中青年教師較多，為了青年教師更快成長(zhǎng)更好的發(fā)展,，單位為青年教師提供了更多的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì),。舉辦等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，開支0萬元,，主要是無,。
（三）政府采購(gòu)支出情況：本單位2018年政府采購(gòu)類支出10萬元，其中政府采購(gòu)貨物類支出4.5萬元,、服務(wù)類采購(gòu)0萬元,、政府采購(gòu)工程類支出5.5萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為10,，占政府采購(gòu)支出總金額的比重100%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明：截至2018年12月31日，我單位名下固定資產(chǎn)155.1769萬元,，其中房屋建筑物0平米,，多少錢，車輛0臺(tái),，0元,，100萬以上的專用設(shè)備0臺(tái)，50萬以上的通用設(shè)備0臺(tái),，無公務(wù)用車,，其中辦公設(shè)備155.1769萬元。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告