目錄
第一部分黃竹中心學校部門概況
一,、部門職責
二,、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一,、部門收入支出決算總表
二,、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
黃竹中心學校部門概況
一,、 部門職責
（1）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,，促進南岳教育事業(yè)的發(fā)展。
（2）負責南岳區(qū)黃竹小學,、樟樹橋小學教育教學管理工作,。
（3）制定相關教學激勵方案,，提高教育教學質量，改善轄區(qū)學校辦學條件,。
（4）保障轄區(qū)適齡兒童受教育的權利，對貧困學生做好資助工作,。
（5）做好留守兒童的關愛工作,。
（6）做好退休教師的生活保障工作。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置,。
1．機構情況
黃竹中心學校是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我校下轄兩所小學,，分別是黃竹小學、樟樹橋小學,，沒有公務用車,。
2．人員情況。
核定編制人數(shù)39人,，其中：行政編制 0 人,，全額事業(yè)編制 39 人，差額事業(yè)編制 0 人,，自收自支事業(yè)編制0 人,2018年末實際在崗在編人數(shù)37人,，退休人員27人，臨聘人員12人,。
（二）決算單位構成,。
我校只有本級，沒有其他二級決算單位,，因此,，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)黃竹中心學校。
第二部分
2019部門決算表
一.收入支出決算總表
二.收 入 決 算 表
三.支 出 決 算 表
四.財政撥款收入支出決算總表
五.一般公共預算財政撥款支出決算表
六.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表格見附件)
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入總計680.8萬元,。2018年度收入總計718.6萬元；減少37.8萬元,，減幅5.26%,。主要是因為預算撥款減少，用以前年度結余資金支出,，各項支出增加,。
2019年年度支出總計725.8萬元，2018年度支出總計666.5萬元,；增加59.3萬元,，增幅8.91%,。主要是因為預算撥款減少，用以前年度結余資金支出,，各項支出增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計680.8萬元,，其中：財政撥款收入586.7萬元,，占總收入86.17%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入10.8萬元，占總收入1.59%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入83.3萬元，占總收入12.24%,。經(jīng)營收入0萬元,，占0%；
三,、支出決算情況說明
本年支出合計725.8萬元,，其中：基本支出674.5萬元，占總支出92.94%,；（包括：人員經(jīng)費599萬元,，占總支出82.53%，日常公用經(jīng)費75.5萬元,，占總支出10.41%）,；項目支出51.3萬元，占總支出7.06%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入586.7萬元，比2018年財政撥款收入642.9萬元減少56.2萬元,，減幅8.74%,，主要是由于人員減少,，工資福利收入減少。比2019年年初預算數(shù)422.90萬元增加163.8萬元,，增幅38.7%,，主要是因為綜治獎補等及維修支出未納入年初預算。
2019年財政撥款支出628.77元,，比2018年財政撥款支出666.5元增加59.3萬元,，增幅8.91%。主要是因為人員經(jīng)費增加,。比2019年年初預算數(shù)422.90萬元增加205.87萬元，增幅48.68%,，主要是因為綜治獎補等及維修支出未納入年初預算,。
2019年度撥款支出合計628.77萬元，其中：基本支出610.69萬元,，占總支出97.12%,；（包括：人員經(jīng)費543.74萬元，占總支出86.47%,，日常公用經(jīng)費66.95萬元,，占總支出10.65%）；項目支出18.09萬元,，占總支出2.87% ,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出全部為財政撥款支出,，一般公共預算財政撥款支出628.77萬元,，比2018年財政撥款支出666.5元增加59.3萬元，增幅8.91%,。主要是因為人員經(jīng)費增加,。比2019年年初預算數(shù)422.90萬元增加205.87萬元，增幅48.68%,，主要是因為綜治獎補等及維修支出未納入年初預算,。
（二）財政撥款支出決算結構情
2019年度財政撥款支出628.77萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出616.77萬元,，占98.09%;教育費附加安排的支出7萬元,，占0.11%；其他教育支出5萬元,，占0.9%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為422.90萬元，支出決算數(shù)為628.77萬元,，完成年初預算的148.68%,，其中：
1,、教育支出 小學教育-2050202
年初預算為601.6萬元，支出決算為601.6萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：按類型指標支付。
2,、教育支出 其他普通教育支出-2050299
年初預算為15.17萬元,，支出決算為15.17萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：按類型指標支付,。
3、教育支出 農村中小學校舍建設-2050901
年初預算為2萬元,，支出決算為2萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：按類型指標支付,。
4,、教育支出 農村中小學教學設施-2050902
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：按類型指標支付。
5,、教育支出 其他教育支出-2059999
年初預算為0萬元,，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：按類型指標支付,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出610.69萬元,，其中：人員經(jīng)費543.74萬元,，占基本支出的89.04%,主要包括基本工資；津貼補貼,；獎金,；伙食補助費；公用經(jīng)費66.95萬元,，占基本支出的10.96%,，主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費等。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,，支出決算為0.10萬元,，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，無公出國（境）費支出. 公務接待費支出預算為0萬元,，支出決算為0.10萬元,，完成預算的100%，與上年相比增加0.1萬元,，增長100%,用于公務接待支出,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的0%,，無公務用車支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0.10萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次, 無公出國（境）費支出,。
2,、公務接待費支出決算為0.10萬元，全年共接待來訪團組3個,、來賓13人次,，主要是教育局領導蒞臨本校指導教學工作。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元,，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車購置量為0輛、保有量為0輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
政府性基金收支決算情況：本年度安排政府性基金決算收入為0萬元，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結轉結余0萬元,，本年結余0萬元,。故2019年度本單位無政府性基金決算收入支出。
九,、關于2019年度預算績效情況說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2019年部門整體支出績效目標的金額725.8萬元，其中,，基本支出674.5萬元,，項目支出51.3萬元。
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等,，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息。
我單位無全區(qū)性重點建設項目,，具體項目是無,，故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關運行經(jīng)費支出66.95萬元,，比年初預算數(shù)39.35萬元，增長27.6萬元增加41.22%,，主要是因為部分支出由上級統(tǒng)籌安排,，未納入年初預算執(zhí)行。比2018度機關運行經(jīng)費支出85.89萬元,，減少18.94萬元,，減幅22%，主要是因為壓縮運行經(jīng)費支出,，更多的為學生教育教學支出,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.29萬元，用于召開學習會議,，人數(shù)15人,，內容為提高教學質量等；開支培訓費1.12萬元,，用于開展教師培訓,，人數(shù)35人，內容為提高專業(yè)教學,；
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，我單位名下固定資產169.56萬元,，其中：房屋0棟,，共0平方米，價值0萬元,；本單位共有車輛0輛,，其中，領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺,，計0萬元,；單位價值100萬元以上設備0臺，計0萬元,；辦公家具用具169.56萬元,。
第四部分
名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
1.保障黃竹中心學校在職人員、離退休人員的正常辦公,。
2.堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策,，尤其關注留守兒童的成長和教育。
3.管好用好國家的教育資金,，改善和優(yōu)化辦學條件,。
4.把教育教學質量放在首位，提高教師從教的幸福感,，辦人民滿意的教育,。