目 錄
第一部分2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
1.職能職責
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,，促進南岳鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展,。
(二)負責南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)轄區(qū)內黃竹、岳東,、水濂,、樟樹橋、楓木橋,、紫峰等村小學教育教學管理工作,。
（三）制定相關教學激勵方案，提高教育教學質量,。
（四）保障本轄區(qū)內適齡兒童受教育的權利,，對貧困學生做好資助工作。
（五）做好留守兒童的關愛工作,。
（六）做好退休教師的生活保障工作,。
2.機構設置
南岳區(qū)黃竹中心學校是全額撥款的事業(yè)單位,，根據編辦核定,，我校下轄兩所小學，分別是黃竹小學,、樟樹橋小學,核定編制人數34人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制34人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人，2019年末實際在崗在編人數33人,，退休人員29人,，臨聘人員18人，現有公務用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務用車0臺,。
二、部門預算單位構成
我校只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)黃竹中心學校部本級 （財政批復的部門預算經費中含二級預算單位的,，在此說明,。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經費的獨立單位）,。
三、 部門收支總體情況
我校2020年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出。
1.收入預算,。2020年年初預算數398.05萬元,，其中：經費撥款368.65萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元。2020年收入預算較上年預算422.9萬元減少24.85萬元,，主要是由于人員減少,，工資福利減少。
2.支出預算,。2020年年初預算數398.05萬元,，其中：基本支出357.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費,。部門項目支出40.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于免雜費及提高公用經費方面等,。2020年支出預算較上年預算422.9萬元減少24.85萬元，主要是由于人員減少,，工資福利減少,。
四、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算398.05萬元,，其中，一般公共服務支出0萬元,，占0%,；公共安全支出0萬元,，占0%；教育支出357.47萬元,；占100%,；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數357.47萬元，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算40.58萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等，其中：支出40.58萬元,，主要用于免雜費及提高公用經費方面等,。
五、政府性基金預算支出：2020年度本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結轉結余0萬元,，本年結余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款10.7萬元,，比2019年預算10.7萬元增加（減少）0萬元,。與2019年持平。
2.“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為2萬元,，其中：公務接待費2萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置0萬元、公務用車運行費0萬元,，公務用車新購0臺保有0臺）,，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年2萬元持平,。
3.一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元,，擬召開0會議，人數0人,，內容為無,；培訓費預算0萬元,，擬開展培訓0，人數0人,，內容為0,；擬舉辦等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經費預算0萬元,。
4.政府采購情況
2020年政府采購預算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元,。
5.國有資產占用使用及新增資產配置情況
截止2019年底，我單位名下固定資產169.56萬元,，其中：房屋0棟,，共0平方米，價值0萬元,；公車0臺,，價值0萬元；單位價值50萬元以上設備0臺,，總計0萬元,；單位價值100萬元以上設備0臺，總計計0萬元,；辦公家具用具169.56萬元,。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為398.05萬元,，其中,，基本支出 357.47萬元，項目支出40.58萬元,。
制定了部門整體支出績效目標和專項績效目標（附表單獨公開）
我單位無全區(qū)性重點建設項目,，故不需公開重點項目預算績效情況。
七,、 名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分 2020年部門預算表
部門收支總體情況原則上至少公開3張報表,，包括：①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表,。
財政撥款收支情況原則上至少公開5張報表，包括：①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預算支出情況表,。③一般公共預算基本支出情況表。④一般公共預算“三公”經費支出情況表,。⑤政府性基金預算支出情況表,。上述表格中，沒有數據的表格應當列表公開,，并在表格中標識“0”或作出說明,。
八、2020年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表
17.財政撥款收支總表