目 錄
一、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
1）參與政治協(xié)商,，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政,。
（2）負(fù)責(zé)與會員密切聯(lián)系,，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳先進(jìn)典型,，負(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作,，協(xié)助區(qū)內(nèi)行業(yè)非公商（協(xié)）會及異地非公商會領(lǐng)導(dǎo)班子推薦人選資格審查工作,。
（3）負(fù)責(zé)引導(dǎo)會員按科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,，加強能源資源節(jié)約,，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動關(guān)系,。
（4）負(fù)責(zé)代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益,，反映會員的意見、要求和建議,，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解,、仲裁。
（5）負(fù)責(zé)為會員提供培訓(xùn),、融資,、科技、法律,、信息咨詢等服務(wù),，提供對內(nèi)對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù),，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力,，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。負(fù)責(zé)建立完善區(qū)內(nèi)行業(yè)非公商（協(xié)）會,、異地非公商會及會員信息數(shù)據(jù)庫等工作,。
（6）加強與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系,，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作,；負(fù)責(zé)擴(kuò)大對外開放，加強與國外工商社團(tuán)的交往,。
（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)行業(yè)非公商（協(xié)）會及異地非公商會的籌建,、換屆、黨建等工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)行業(yè)非公商（協(xié)）會及異地非公商會依照法律,、章程開展工作。
（8）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)工商聯(lián)是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室2個,，分別是辦公室、商（協(xié)）會股，核定編制人數(shù)6人,，其中：行政編制1人,，全額事業(yè)編制5人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)4人,，退休人員1人,，臨聘人員1人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)工商聯(lián)本級,。
三,、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為71.55萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)71.55萬元,，其中：經(jīng)費撥款71.55萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少4.12萬元,，主要是由于有1人退休，人員經(jīng)費減少,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)71.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出支出59.28萬元、社會保障和就業(yè)支出6.45萬元,、衛(wèi)生健康支出2.46萬元,、住房保障支出3.36萬元，支出較上年減少4.12萬元,，主要是由于有1人退休,，人員經(jīng)費減少。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入71.55萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出59.28萬元,，占82.85%,；社會保障和就業(yè)支出6.45萬元，占9.01%,；衛(wèi)生健康支出2.46萬元,，占3.44 %；住房保障支出3.36萬元,，占4.7%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為56.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為14.56萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費,。其中：主要用于工商聯(lián)業(yè)務(wù)費5萬元；用于非公經(jīng)濟(jì)工委經(jīng)費2萬元,；用于考察調(diào)研,、教育培訓(xùn)、維權(quán)服務(wù)及光彩事業(yè)等經(jīng)費7萬元,；用于黨支部活動經(jīng)費0.56萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.2萬元,，比2020年預(yù)算減少1.72萬元,，減少的原因主要是人員減少。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.18元,，其中：公務(wù)接待費2.18萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元，當(dāng)年新購置0 臺,，年底保有0臺）,，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算3.1萬元,，擬召開第六屆五次執(zhí)委會、第七次會員代表大會會議,，人數(shù)200人,，內(nèi)容為換屆選舉；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元,，擬開展法律知識培訓(xùn)、理想教育專題培訓(xùn)等,，人數(shù)300人,，內(nèi)容為法律知識、中國共產(chǎn)黨黨史等,；不擬舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
4.政府性基金收支預(yù)算情況
本單位2021年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
5.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
6.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)9.44萬元,，其中：房屋0棟,，共0平方米，價值0萬元,；本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
7.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為71.55萬元,，其中，基本支出56.99萬元,，項目支出14.56萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目，故無需公開重點項目績效情況,。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財政撥款收支總表
2021部門整體支出績效目標(biāo)申報表（工商聯(lián)）