目 錄
第一部分 南岳區(qū)工商聯(lián)概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2018年度南岳區(qū)工商聯(lián)決算公開表
第一部分 南岳區(qū)工商聯(lián)概況
一,、部門職責(zé)
1,、做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商,，發(fā)揮民主監(jiān)督作用,，積極參政議政。
2,、參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動,，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間 外交,，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,。
3、參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,，促進(jìn)和諧社會建設(shè),。
4、指導(dǎo)本會直屬商會工作,，積極參與社會組織建設(shè)工作,，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。
5,、反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求,，維護(hù)其合法權(quán)益。
6,、為會員提供政策信息,、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動,，外出參觀考察,，幫助會員企業(yè)拓展市場。
7,、配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。
8,、積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會責(zé)任,，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè),。
9,、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。 南岳區(qū)工商聯(lián)是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室2 個，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)室,，核定編制人數(shù)4 人，其中：行政編制 1 人,，全額事業(yè)編制 3 人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 4 人，無退休人員,，無公務(wù)用車,。
（二）決算單位構(gòu)成,。我單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)工商聯(lián)本級，沒有其他二級預(yù)算單位,。
第二部分 2018年度部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)120.64萬元,。與2017年相比,，增加25.67萬元，增長28.24%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)109.13萬元,，其中：財(cái)政撥款收入102.63萬元,，占94.04%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入6.5萬元，占5.96%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)107.05萬元，其中：基本支107.05萬元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)114.14萬元,，與2017年相比,，增加增加24.8萬元,，增長21.34%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出100.55萬元，占本年支出合計(jì)的93.93%,，與2017年相比,，財(cái)政撥款支出增加18萬元，增長21.80%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出100.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出87.73萬元,，占87.25%,；社會保障和就業(yè)支支出5.474萬元，占5.44%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出4.32萬元,，占4.3%；住房保障支出支出3.036萬元,，占3.01%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為60.01萬元，支出決算數(shù)為100.05萬元,，完成年初預(yù)算的166.72%,，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為31.19萬元,，支出決算為54.61萬元，完成年初預(yù)算的175.09%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo),、績效獎、綜治獎等人員經(jīng)費(fèi),。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為16萬元，支出決算為26.87萬元,，完成年初預(yù)算的167.94%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加篝火晚會活動等項(xiàng)目支出。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.47萬元,，支出決算為5.47萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.32萬元,，支出決算為4.12萬元，完成年初預(yù)算的95.37%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付未付的醫(yī)療保險費(fèi)用,。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.20萬元,，支出決算為0.20萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.03萬元,，支出決算為3.03萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出100.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)58.37萬元,，占基本支出的58.05%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)42.18萬元,，占基本支出的41.95%,，主要包括公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.18萬元，支出決算為1.89萬元,，完成預(yù)算的86.69%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.18萬元，支出決算為1.89萬元,，完成預(yù)算的86.69%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。與上年相比減少0.43萬元,，減少18.53%,，減少的主要原因是單位嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，接待費(fèi)減少了,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.89萬元,，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.89萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組18個、來賓188人次,，主要是主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要開支的接待費(fèi)用,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2018年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加4.61萬元，增長12.27%,。主要原因是：單位公用經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)7.57萬元，用于召開篝火晚會等文旅活動等會議,，人數(shù) 300人,，內(nèi)容為在水滽村開展篝火晚會等節(jié)日文旅活動；開支培訓(xùn)費(fèi)1.27萬元,，用于開展工商聯(lián)會員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)120人，內(nèi)容為促進(jìn)工商聯(lián)會員交流,、協(xié)作,，組織培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；本單位固定資產(chǎn)總額6.64萬元，其中房屋建筑物0棟,，價值0元,；車輛0臺，價值0元,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,；價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第四部分 名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件：2018年度南岳區(qū)工商聯(lián)決算公開表