目 錄
第一部分 南岳區(qū)工商聯(lián)概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)工商聯(lián)決算公開表
第一部分 南岳區(qū)工商聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
1,、參與政治協(xié)商,，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政,。
2,、負(fù)責(zé)與會員密切聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道,，表彰宣傳先進(jìn)典型,，負(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作，協(xié)助區(qū)內(nèi)行業(yè)非公商（協(xié)）會及異地非公商會領(lǐng)導(dǎo)班子推薦人選資格審查工作,。
3,、負(fù)責(zé)引導(dǎo)會員按科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,，加強(qiáng)能源資源節(jié)約,，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動關(guān)系,。
4,、負(fù)責(zé)代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見,、要求和建議,，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁,。
5,、負(fù)責(zé)為會員提供培訓(xùn)、融資,、科技,、法律、信息咨詢等服務(wù),，提供對內(nèi)對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù),，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,。負(fù)責(zé)建立完善區(qū)內(nèi)行業(yè)非公商（協(xié)）會,、異地非公商會及會員信息數(shù)據(jù)庫等工作。
6,、加強(qiáng)與香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作,；負(fù)責(zé)擴(kuò)大對外開放,，加強(qiáng)與國外工商社團(tuán)的交往。
7,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)行業(yè)非公商（協(xié)）會及異地非公商會的籌建,、換屆、黨建等工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)行業(yè)非公商（協(xié)）會及異地非公商會依照法律,、章程開展工作。
8,、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)工商聯(lián)是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室2個,，分別是辦公室、商（協(xié)）會股,。核定編制人數(shù)6人,，其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)單列，行政編制1人,，全額事業(yè)編制5人,，自收自支事業(yè)編制0人，2019年末實際在崗在編人數(shù)5人,，退休人員0人,，臨聘人員1人,，無公務(wù)用車,。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)工商聯(lián)本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,。
第二部分 2019年度部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入、支出總計均為209.63萬元,，與2018年相比,，增加88.99萬元，增長73.76,，收,、支增加的主要原因是部門項目經(jīng)費增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計196.04萬元,，其中：財政撥款收入194.04萬元，占98.98%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入2萬元,，占1.02%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計168.19萬元,，其中：基本支出141.41萬元,，占84.08%；項目支出26.77萬元,，占15.92%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計均為207.63萬元,，與2018年相比，增加93.49萬元,，增長81.91%,。主要是因為人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出166.19萬元,，占本年支出合計的98.81%,，與2018年相比，財政撥款支出增加65.64萬元,，增長65.28%,。主要是因為人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出166.19萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出151.52萬元,，占91.17%；社會保障和就業(yè)支出4.85萬元,，占2.92%,；衛(wèi)生健康支出6.72萬元，占4.04%,；住房保障支出3.1萬元,，占1.87%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為60.53萬元,，支出決算數(shù)為166.19萬元,，完成年初預(yù)算的274.56%，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為36.15萬元,，支出決算為56.78萬元，完成年初預(yù)算的157.07%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo),、績效獎、綜治獎等人員經(jīng)費,。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為12萬元，支出決算為94.74萬元,，完成年初預(yù)算的789.5%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了浙江等地推介南岳全域旅游工作、“詩路之旅”活動,、核銷財政對外借款等項目支出,。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為4.85萬元,，支出決算為4.85萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為4.22萬元,，支出決算為6.51萬元，完成年初預(yù)算的154.27%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2019年醫(yī)保鋪底資金,。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為0.21萬元,，支出決算為0.21萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為3.1萬元,，支出決算為3.1萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出139.21萬元，其中：人員經(jīng)費66.74萬元,，占基本支出的47.94%,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、其他社會保障繳費、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費72.47萬元,，占基本支出的52.06%,，主要包括公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護(hù))費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.18萬元，支出決算為1.43萬元,，完成預(yù)算的65.6%,。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.18萬元，支出決算為1.43萬元,，完成預(yù)算的65.6%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待費支出，與上年相比減少0.46萬元,，減少24.346%,，減少的原因主要是嚴(yán)格控制，合理安排,，三公經(jīng)費相對減少,。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.43萬元,，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.43萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組13個,、來賓147人次，主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要開支的接待費用,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出72.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加63.98萬元，增長753.5%,。主要原因是核銷財政借款,，以及單位公用經(jīng)費增加等。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元,；開支培訓(xùn)費0.33萬元,，人數(shù)2人，內(nèi)容為參加全國政協(xié)第133期地方政協(xié)干部（委員）培訓(xùn)班,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；本單位固定資產(chǎn)總額8.31萬元,，其中房屋建筑物0棟,，價值0元；車輛0臺,，價值0元,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預(yù)算資金。
二,、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
四,、項目支出：指單位在基本支出以外，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
五,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
六,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)工商聯(lián)決算公開表