目 錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分2020年部門預(yù)算表

1,、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4,、財政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分 部門預(yù)算說明

一,、部門基本概況

（一）  職能職責(zé)。

1,、團結(jié),、服務(wù)、引導(dǎo),、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國,、敬業(yè)、誠信,、守法,、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo),、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍,。  

2、做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作,。參與政治協(xié)商,，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政,。 

3,、參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士,，開展民間 外交,，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作,，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。  

4,、參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,，促進和諧社會建設(shè)。 

5,、指導(dǎo)本會直屬商會工作,，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展,。  

6,、反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權(quán)益,。                

7,、為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù),。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動,，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場,。 

8,、配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。  

9,、積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔(dān)社會責(zé)任,，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展,，積極投身光彩事業(yè),。  

10、承辦區(qū)委,、區(qū)政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務(wù),。   

（二）機構(gòu)設(shè)置。

南岳區(qū)工商聯(lián)是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室2個，分別是辦公室,、商（協(xié)）會股,，核定編制人數(shù)6人，其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)單列,，行政編制1人,，全額事業(yè)編制5人，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)5人,，退休人員0人,，臨聘人員1人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛 臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

南岳區(qū)工商聯(lián)只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三,、部門收支總體情況

 （一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算75.67萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款75.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加15.14萬元,，主要是由于人員經(jīng)費增加,、業(yè)務(wù)費增加。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算75.67萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出59.73萬元，社會保障和就業(yè)支出5.95萬元,，衛(wèi)生健康支出5.87萬元,，住房保障支出4.12萬元。收入較去年增加15.14萬元,，主要是由于人員經(jīng)費增加,、業(yè)務(wù)費增加。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算75.67萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出59.73萬元,，占78.93%,；社會保障和就業(yè)支出5.95萬元,，占7.86%；衛(wèi)生健康支5.87萬元,，占7.76%,；住房保障支出4.12萬元，占5.45%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)60.98萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算14.69萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中：商聯(lián)業(yè)務(wù)費支出5 萬元，主要用于商聯(lián)業(yè)務(wù)方面,；考察調(diào)研教育培訓(xùn)經(jīng)費支出7萬元,，主要用于考察調(diào)研教育培訓(xùn)方面；非公有經(jīng)濟工委經(jīng)費支出 2 萬元,，主要用于非公有經(jīng)濟工委方面,；黨支部活動經(jīng)費支出0.69 萬元，主要用于黨支部活動方面,。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,。（本部門無政府性基金安排的支出）

六,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費8.92萬元，比上年預(yù)算增加0.43萬元,，上升5.06%,，增加的原因主要是人員增加，部門公用經(jīng)費增加,。

 （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.18萬元,，其中，公務(wù)接待費2.18萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0 萬元），因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年持平,。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算3.50萬元，擬召開工商會員代表座談會議,，人數(shù) 80人,，內(nèi)容為工商會員代表座談會議；培訓(xùn)費預(yù)算 3 萬元,，擬開展法律知識培訓(xùn),、理想教育專題培訓(xùn)，人數(shù)200人,，內(nèi)容為法律知識,、中國共產(chǎn)黨黨史等；擬舉辦 0  等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額  0萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中,，機要通信用車 0  輛,，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為75.67萬元，其中,，基本支出 60.98萬元,，項目支出 14.69萬元，具體績效目標詳見報表,。

七,、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

 1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.項目支出績效目標表 

2020預(yù)算公開表_(125)工商聯(lián)_行財股