南岳區(qū)公安局2021年部門預(yù)算公開
目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策,、法律,、法規(guī)、規(guī)章,；參與起草有關(guān)地方性規(guī)章,；部署、指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查全區(qū)公安工作。
（二）收集,、掌握隱蔽斗爭和影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況,，分析形勢,，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題,，為區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局提供信息、制定對策,。
（三）抓好全區(qū)公安法制建設(shè),，按管轄辦理行政訴訟、行政復(fù)議案件,。
（四）組織全區(qū)公安偵查工作,；協(xié)調(diào)處置重大案件、治安災(zāi)害事故,、騷亂和群體性突發(fā)事件,；組織實施重大活動的安全保衛(wèi)工作。
（五）組織全區(qū)公安機關(guān)查處危害社會治安秩序行為,；依法管理戶口,、居民身份證、槍支彈藥,、危險物品,、特種行業(yè)等工作；依法管理集會,、游行,、示威活動。
（六）組織全區(qū)公安機關(guān)維護(hù)道路交通安全,、交通秩序,；組織協(xié)調(diào)處置重大交通事故,；依法管理機動車輛（含農(nóng)用運輸車）和駕駛員的管理工作。
（七）組織實施全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作,。
（八）做好全區(qū)公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，組織實施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在管轄區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作,。
（九）依法管理國籍,、出境入境和外國人在管轄區(qū)域內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作,。
（十）組織全區(qū)公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作,；做好區(qū)看守所、治安拘留所等管理工作,。
（十一）做好全區(qū)公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作,。
（十二）組織全區(qū)公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團(tuán)體,、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性組織的治安防范工作,。
（十三）實施全區(qū)公安科學(xué)技術(shù)工作；組織全區(qū)公安信息技術(shù),、刑事技術(shù),、平安城市建設(shè)。
（十四）組織指揮武警中隊執(zhí)行公安任務(wù),。
（十五）分析全區(qū)公安隊伍狀況,，研究、制定公安隊伍建設(shè),、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度,，組織全區(qū)公安隊伍建設(shè)、干警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作,。
（十六）組織全區(qū)公安機關(guān)警務(wù)督察工作,；對全區(qū)公安機關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行督察；查處或督辦重大違紀(jì)案件,。
（十七）承辦全區(qū)公安裝備,、被裝、經(jīng)費等警務(wù)保障計劃,；管理分配全區(qū)公安裝備,、被裝和經(jīng)費。
（十八）管理全區(qū)林業(yè)公安機關(guān)的業(yè)務(wù)工作,。
（十九）承辦區(qū)政府禁毒委員會,、打拐領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（二十）承辦區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項,。
2.機構(gòu)設(shè)置
衡陽市公安局南岳分局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，2021年我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個,，分別是指揮中心,、政工室、國保大隊,、網(wǎng)安大隊,、人境大隊、法制大隊,、治安大隊,、刑偵大隊、經(jīng)偵大隊,、禁毒大隊,，旅警大隊，森林分局（2021年歸建）,，派出機構(gòu)3個,，分別是大廟派出所、南岳派出所,、半山亭派出所，拘押場所2個,，分別是看守所,、拘留所，核定編制人數(shù)127人,，其中：行政編制127人,，2020年末（不含森林分局）實際在崗在編人數(shù)96人，退休人員35人,，臨聘人員168人,，現(xiàn)有公務(wù)用車12臺，全部為執(zhí)法執(zhí)勤車輛,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)公安分局本級。
三,、 部門收支總體情況
我局2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)3531.45萬元,，其中：經(jīng)費撥款3224.59萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款80萬元，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入226.86萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算3017.74萬元增加了513.71萬元,，主要是由于增加綜治及績效獎預(yù)算,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)3531.45萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出3128.06萬元,、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出227.35萬元,、衛(wèi)生健康支出74.48萬元,、住房保障支出101.56萬元。
2021年支出預(yù)算較上年預(yù)算3017.74元增加了513.71萬元,，主要是由于增加綜治及績效獎預(yù)算,。其中，基本支出1797.72萬元,，較2020年1320.56萬元增加477.16萬元,；項目支出1733.73萬元，較2020年1697.18萬元增加36.55萬元,。
3.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為3451.45萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出3048.06萬元，占88.3%,，社會保障支出227.35萬元,，占6.6%，衛(wèi)生健康支出74.48萬元,，占2.2%,，住房保障支出101.56萬元，占2.9%，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1797.72萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1653.73萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費。其中：主要用于常委會會議經(jīng)費,、代表活動經(jīng)費,、代表聯(lián)系區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、村（社區(qū)）經(jīng)費,、辦委室活動經(jīng)費、代表及人大工作者培訓(xùn)經(jīng)費,、代表小組活動經(jīng)費方面等,。
2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算2937.74萬元增加了513.71萬元，主要是由于增加綜治及績效獎預(yù)算,。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款403.2萬元，比2020年預(yù)算356.4增加46.8萬元,。增加的原因主要是增加了新業(yè)務(wù)用房物業(yè)管理開支。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為62萬元,，其中：公務(wù)接待費 22萬元,，公務(wù)用車購置及運行費40萬元（其中公務(wù)用車運行費 40萬元），因公出國（境）費0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算比2020年87萬元減少25萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算14萬元，擬召開全區(qū)特種行業(yè)會議,，人數(shù)280人,，內(nèi)容為部署全區(qū)旅館業(yè)信息系統(tǒng)管理工作，使全區(qū)旅館業(yè)正規(guī)化,、信息化管理上新臺階,，提高管理服務(wù)意識,，促進(jìn)我區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；培訓(xùn)費預(yù)算11萬元,，擬在全局民警中開展各種警務(wù)技能培訓(xùn),，并積極參加省廳、市局進(jìn)行各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，旅警大隊參加市統(tǒng)一演練預(yù)計2次,，全局參訓(xùn)人數(shù)預(yù)計180人次。不擬舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額146.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算118萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算28.4萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)2754.57萬元,，其中：房屋2棟，面積22521平方米,，價值3898.42萬元,，公車12臺，價值213.68萬元,，辦公設(shè)備866.57萬元,，無價值50萬元以上設(shè)施設(shè)備。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3531.45萬元,，其中，基本支出1797.72萬元，項目支出1733.73萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,。本單位績效目標(biāo)附后。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.整體及項目支出績效目標(biāo)申報表
2021南岳區(qū)公安分局部門整體支出績效目標(biāo)申報表
2021年拘留所拘留人員生活費及體檢費預(yù)算績效目標(biāo)申報表
2021水馬外包購買服務(wù)專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表（已初審）（一季度專項）
2021年看守所羈押人員生活費及體檢費預(yù)算績效目標(biāo)申報表
2021年輔警專項經(jīng)費預(yù)算績效目標(biāo)申報表
2021年防暴輔警專項經(jīng)費預(yù)算績效目標(biāo)申報表
希爾頓花園酒店及高端商業(yè)綜合體項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表(重點項目）
農(nóng)歷大年三十晚及春節(jié)期間安保專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表（已初審）（一季度專項）