根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對資金量大的單位報(bào)送2019年部門整體支出績效自評報(bào)告的通知》精神，我局對2019年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
南岳公安分局是全額撥款的科級行政單位，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)行政編制115人。車輛情況：我局是車改單位,，現(xiàn)保留執(zhí)法執(zhí)勤車輛12臺(tái)，納入車補(bǔ)98人,。
部門主要職能：（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針,、政策、法律,、法規(guī),、規(guī)章；參與起草有關(guān)地方性規(guī)章,；部署,、指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查全區(qū)公安工作,。
（二）收集,、掌握隱蔽斗爭和影響穩(wěn)定,、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢,，研究公安工作出現(xiàn)的新情況,、新問題，為區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局提供信息,、制定對策。
（三）抓好全區(qū)公安法制建設(shè),，按管轄辦理行政訴訟,、行政復(fù)議案件,。
?。ㄋ模┙M織全區(qū)公安偵查工作；協(xié)調(diào)處置重大案件,、治安災(zāi)害事故,、騷亂和群體性突發(fā)事件；組織實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作,。
?。ㄎ澹┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法管理戶口,、居民身份證,、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品,、特種行業(yè)等工作,；依法管理集會(huì)、游行,、示威活動(dòng),。
（六）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全,、交通秩序,；組織協(xié)調(diào)處置重大交通事故；依法管理機(jī)動(dòng)車輛（含農(nóng)用運(yùn)輸車）和駕駛員的管理工作,。
?。ㄆ撸┙M織實(shí)施全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作,。
?。ò耍┳龊萌珔^(qū)公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在管轄區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作,。
?。ň牛┮婪ü芾韲⒊鼍橙刖澈屯鈬嗽诠茌爡^(qū)域內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)工作,。
（十）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作,；做好區(qū)看守所,、治安拘留所等管理工作。
?。ㄊ唬┳龊萌珔^(qū)公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作,。
?。ㄊ┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體,、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性組織的治安防范工作,。
（十三）實(shí)施全區(qū)公安科學(xué)技術(shù)工作,；組織全區(qū)公安信息技術(shù),、刑事技術(shù)、平安城市建設(shè),。
?。ㄊ模┙M織指揮武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。
?。ㄊ澹┓治鋈珔^(qū)公安隊(duì)伍狀況,，研究、制定公安隊(duì)伍建設(shè),、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度,，組織全區(qū)公安隊(duì)伍建設(shè)、干警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作,。
?。ㄊ┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作；對全區(qū)公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行督察,；查處或督辦重大違紀(jì)案件,。
（十七）承辦全區(qū)公安裝備,、被裝,、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃；管理分配全區(qū)公安裝備,、被裝和經(jīng)費(fèi),。
（十八）管理全區(qū)林業(yè)公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作,。
?。ㄊ牛┏修k區(qū)政府禁毒委員會(huì)、打拐領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
?。ǘ┏修k區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述主要職責(zé),，南岳公安分局設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和3個(gè)派出所：
指揮中心、政工室、法制大隊(duì),、國保大隊(duì),、網(wǎng)安大隊(duì)、人口與出入境大隊(duì),、治安管理大隊(duì),、刑事偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì),、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì),、旅游警察大隊(duì),、看守所,、拘留所，南岳派出所,、大廟派出所,、半山亭派出所。
2.人員編制情況
南岳公安分局是全額撥款的科級行政單位,，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)115人，在崗在職98人,。
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）2019年部門預(yù)算情況
經(jīng)區(qū)八屆人大二次會(huì)議通過的本級部門預(yù)算批復(fù)，2019年收入預(yù)算3062.42萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款2755.56萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款80萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款226.86萬元,。
支出預(yù)算總計(jì)3062.42萬元,，其中：基本支出1310.94萬元（工資福利支出1287.87萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.07萬元）,；項(xiàng)目支出1751.48萬元,。
（二）2019年部門決算情況
1.本年度收入情況：本年總收入8028.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入8021.96萬元,，其他收入7.01萬元,。
2.本年度支出情況：本年總支出8698.8萬元，其中：基本支出：2306.87萬元,；項(xiàng)目支出6391.92萬元,。
（三）2019年支出分類情況
1、基本支出
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、辦案費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、警用裝備購置,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2019年基本支出2306.87萬元，包括工資福利支出2005.33萬元,，占基本支出的86.93%,；一般商品和服務(wù)支出294.53萬元，占基本支出的12.77%,；
2,、項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出系我局為完成南岳區(qū)平安城市、公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房,、協(xié)輔警隊(duì)伍,、大型活動(dòng)安保活動(dòng)等支出,。2019年項(xiàng)目支出共5523.68萬元,，其中公安業(yè)務(wù)用房建設(shè)2224.89萬元，平安城市建設(shè)2176.69萬元,，大年三十晚,、春節(jié)、農(nóng)歷八月初一等大型活動(dòng)安保289.37萬元,。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出155.76萬元（公務(wù)接待8.49萬元,，公務(wù)用車147.28萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比上年增加22.17萬元,，增加原因是我局部分執(zhí)法執(zhí)勤車輛達(dá)到報(bào)廢年限,，按規(guī)定購置新的執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行以舊換新。
三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價(jià)情況
我局從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2019年部門整體支出績效開展了評價(jià),，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)115人,，在職人員98人，在編制控制范圍內(nèi),，在職人員控制率85.22%,。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)161萬元（公務(wù)用車運(yùn)行122萬元、接待費(fèi)39萬元）,，上年預(yù)算數(shù)175萬元,，“三公經(jīng)費(fèi)”在人員增加的情況下相對減少,，控制較好。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2019年支出決算為8698.8萬元,，2019年年末結(jié)余為198.41萬元,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出155.76萬元。項(xiàng)目支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加較大,，是因?yàn)樵黾硬糠譀]有納入年初部門預(yù)算,，而是在全區(qū)性預(yù)算中列支的。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2019年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)294.53萬元,。
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見，我局對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí),，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序，加強(qiáng)對辦案差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、案件偵破及治安管理等工作的需要,，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算,。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2020年 9月4日在門戶網(wǎng)站公開了2019年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算，于2020年 6月21日公開了2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，社會(huì)反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對全局的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署，對局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。
（四）履職效益指標(biāo)
根據(jù)南岳區(qū)2018年全區(qū)公安機(jī)關(guān)工作安排部署,，我局進(jìn)一步加大打擊各類違法犯罪行為,，加強(qiáng)社會(huì)面管控,，提高為民服務(wù)工作質(zhì)量，取得了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,，進(jìn)一步創(chuàng)建“平安南岳”,，為南岳旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
行政效能方面,。我局切實(shí)提高行政效率,，降低行政成本。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格,。減少會(huì)議數(shù)量，壓縮會(huì)議時(shí)間,。社會(huì)公眾滿意度方面,。2019年，我局在全省民調(diào)工作中連續(xù)名列全省第一方陣,，持續(xù)保持全市第一,，公安工作發(fā)展上新臺(tái)階，在省廳,、市局獲得多項(xiàng)榮譽(yù),。
四、存在的主要問題
1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時(shí)。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。
2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格按制度申領(lǐng),、使用,、繳驗(yàn)各種票據(jù)，嚴(yán)格資產(chǎn)購置,、清理,、報(bào)廢審批制度,。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支改進(jìn)的措施和建議,。
針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)及局屬各單位的預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。
（二）加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),。
（三）強(qiáng)化績效管理意識(shí),。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益,。