2019年度
南岳區(qū)公安局
部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)公安局概況
一、職能職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
南岳區(qū)公安局概況
一,、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策,、法律,、法規(guī)、規(guī)章,；參與起草有關(guān)地方性規(guī)章,；部署、指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查全區(qū)公安工作。
（二）收集,、掌握隱蔽斗爭(zhēng)和影響穩(wěn)定,、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì),，研究公安工作出現(xiàn)的新情況,、新問題,，為區(qū)委、區(qū)政府和市公安局提供信息,、制定對(duì)策,。
（三）抓好全區(qū)公安法制建設(shè)，按管轄辦理行政訴訟,、行政復(fù)議案件,。
（四）組織全區(qū)公安偵查工作；協(xié)調(diào)處置重大案件,、治安災(zāi)害事故,、騷亂和群體性突發(fā)事件；組織實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作,。
（五）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)查處危害社會(huì)治安秩序行為,；依法管理戶口、居民身份證,、槍支彈藥,、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等工作,；依法管理集會(huì),、游行、示威活動(dòng),。
（六）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全,、交通秩序；組織協(xié)調(diào)處置重大交通事故,；依法管理機(jī)動(dòng)車輛（含農(nóng)用運(yùn)輸車）和駕駛員的管理工作,。
（七）組織實(shí)施全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作,。
（八）做好全區(qū)公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作,，組織實(shí)施對(duì)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在管轄區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作。
（九）依法管理國(guó)籍,、出境入境和外國(guó)人在管轄區(qū)域內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)工作。
（十）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作,；做好區(qū)看守所,、治安拘留所等管理工作。
（十一）做好全區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作,。
（十二）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性組織的治安防范工作,。
（十三）實(shí)施全區(qū)公安科學(xué)技術(shù)工作,；組織全區(qū)公安信息技術(shù),、刑事技術(shù)、平安城市建設(shè),。
（十四）組織指揮武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù),。
（十五）分析全區(qū)公安隊(duì)伍狀況，研究,、制定公安隊(duì)伍建設(shè),、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度，組織全區(qū)公安隊(duì)伍建設(shè),、干警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作,。
（十六）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作；對(duì)全區(qū)公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行督察,；查處或督辦重大違紀(jì)案件,。
（十七）承辦全區(qū)公安裝備、被裝,、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃；管理分配全區(qū)公安裝備,、被裝和經(jīng)費(fèi),。
（十八）管理全區(qū)林業(yè)公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。
（十九）承辦區(qū)政府禁毒委員會(huì),、打拐領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
（二十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡陽市公安局南岳分局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),，分別是指揮中心、政工室,、國(guó)保大隊(duì),、網(wǎng)安大隊(duì)、人境大隊(duì) ,、法制大隊(duì),、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì),、經(jīng)偵大隊(duì),、禁毒大隊(duì)，派出機(jī)構(gòu)3個(gè),，分別是大廟派出所,、南岳派出所,、半山亭派出所，拘押場(chǎng)所2個(gè),，分別是看守所,、拘留所，核定編制人數(shù)121人,，其中：行政編制114人,，全額事業(yè)編制7人， 2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)98人,，退休人員34人,，臨聘人員161人，現(xiàn)有公務(wù)用車12臺(tái),，全部為執(zhí)法執(zhí)勤車輛,。
三、單位決算構(gòu)成
我局只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)公安分局本級(jí),。
第二部分
2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計(jì)8897.21萬元,。與2018年相比,，減少10868.72萬元，減少18.14%，主要是往年業(yè)務(wù)辦公用房大部分主體工程項(xiàng)目2018年已完成結(jié)算,，工程項(xiàng)目資金減少,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)8028.97萬元,，其中：財(cái)政撥款收入8021.96萬元，占99.91%,；其他收入7.01萬元,，占0.09%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)8698.8萬元,，其中：基本支出2306.87萬元,，占26.52%；項(xiàng)目支出6391.93萬元,，占73.48%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收支總計(jì)8021.96萬元,，與2018年相比,，增加1820.33萬元，增長(zhǎng)29.35%,，主要是因?yàn)?/span>本年度區(qū)財(cái)政增加了我局項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的財(cái)政補(bǔ)助收入,，而上年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)如：工程施工經(jīng)費(fèi)大量收支來源于其他收入或往年結(jié)余經(jīng)費(fèi)。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出7823.54萬元,，占本年支出合計(jì)的97.53%，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加1820.33萬元,，增長(zhǎng)29.35%，主要是因?yàn)?/span>本年度區(qū)財(cái)政增加了我局項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的財(cái)政補(bǔ)助收入,，而上年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)如：辦公樓工程施工經(jīng)費(fèi)從其他收入或往年結(jié)余經(jīng)費(fèi)中列支,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出7823.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出77.8萬元,，占1%；公共安全支出6894.15萬元,，占88.12%,；教育支出368.56萬元，占4.71%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出226.2萬元,，占2.89%；衛(wèi)生健康支出174.81萬元,，占2.23%,；住房保障支出82.02萬元，占1.05%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2755.56萬元,，支出決算數(shù)為7823.54萬元，完成年初預(yù)算的283.92%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）201款年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)追加,。
2,、公共安全支出（類）204款年初預(yù)算為2405.04萬元，支出決算為6894.15萬元,，完成年初預(yù)算的286.65%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：津補(bǔ)貼改革補(bǔ)助、辦案項(xiàng)目,、辦公樓施工等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加年初未列入預(yù)算,。
3、教育支出(類)205款年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為368.56萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：全區(qū)統(tǒng)籌安排教學(xué)區(qū)安保項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)需從教育支出科目列支。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208款年初預(yù)算為151.39萬元,，支出決算為226.2萬元，完成年初預(yù)算的149.42%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)工資提標(biāo)導(dǎo)致相關(guān)社保繳費(fèi)支出基數(shù)增大,，以及聘用人員增加導(dǎo)致社保繳費(fèi)的增加。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）210款年初預(yù)算為117.11萬元,，支出決算為174.81萬元，完成年初預(yù)算的149.27%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝辉诼毴藛T醫(yī)療費(fèi)用支出增加,。
6、住房改革支出（類）221款年初預(yù)算為82.02萬元,，支出決算為82.02萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要用于繳納住房公積金,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2306.87萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2005.33萬元,，占基本支出的86.93%,主要包括基本工資369萬元,、津貼補(bǔ)貼498.07萬元、獎(jiǎng)金235.64萬元,、績(jī)效工資205.35萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)129.13萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)129.42萬元,；其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.2萬元,；住房公積金224.89萬元；其他工資福利支出19.35萬元；生活補(bǔ)助147.85萬元,；獎(jiǎng)勵(lì)金20.35萬元,；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.94萬元。
2,、公用經(jīng)費(fèi)294.53萬元,，占基本支出的12.77%，主要包括辦公費(fèi)60.82萬元,、印刷費(fèi)4.82萬元,、咨詢費(fèi)5萬元、水費(fèi)13.7萬元,、電費(fèi)43.62萬元,、郵電費(fèi)0.37萬元、差旅費(fèi)30.36萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)3.87萬元,、租賃費(fèi)0.39萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元,、公務(wù)接待費(fèi)4.97萬元,、專用材料費(fèi)0.84萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.9萬元,，勞務(wù)費(fèi)6.85萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43.42萬元,、福利費(fèi)16.2萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.87萬元、其他商品和服務(wù)支出34.07萬元,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為87萬元，支出決算為155.76萬元,，完成預(yù)算的179.03%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為37萬元,，支出決算為8.49萬元,，完成預(yù)算的22.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，從嚴(yán)控制支出,，厲行節(jié)約，與上年相比減少30.51萬元，減少78.23%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，從嚴(yán)控制支出,，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為50萬元,，支出決算為147.28萬元,，完成預(yù)算的294.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增購(gòu)置業(yè)務(wù)辦案車輛98.16萬元,，業(yè)務(wù)辦案及日常公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)49.12萬元,。與上年相比增加52.68萬元，增加55.69%,增加的主要原因是購(gòu)置新的業(yè)務(wù)辦案車輛同比增加,，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用同比上年略有增加,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.49萬元,，占5.45%,；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算147.28萬元,，占94.56%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.49萬元，全年共接待來訪團(tuán)組122個(gè),、來賓1105人次,，主要是公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為147.28萬元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)98.16萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.12萬元,，主要是新增購(gòu)置車輛3輛及業(yè)務(wù)車輛日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為44輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。
預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)2019年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績(jī)效自評(píng),。2019年保障了在職99名在職員工的正常辦公和生活秩序,，基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求,，按照單位2019年工作計(jì)劃,，認(rèn)真履職，全面完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù),?？偝杀究刂圃?/span>7823.54萬元內(nèi)。組織對(duì)2019年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，沒有收入及支出,。通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高單位信息化水平確保國(guó)庫集中支付改革順利推進(jìn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展,，較好的完成了全年的目標(biāo)任務(wù),。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出294.53萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少101.47萬元,，減少25.62%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)支出減少,。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛44兩,，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0兩,、執(zhí)法執(zhí)勤用車42輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、其他用車0輛,。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套）,，分別是350兆數(shù)字集群通信系統(tǒng)設(shè)備1套、移動(dòng)警務(wù)站1臺(tái),、人流計(jì)量系統(tǒng)1套,、大廟周邊高清監(jiān)控系統(tǒng)1套、350M無線通信設(shè)備1套,。
第四部分
名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金。
二,、其他收入：指部門取得的除"財(cái)政撥款",，"事業(yè)收入"，"事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入,。
三,、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
四、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件