部門整體支出績效目標申報表

（  2020年度）

    填報單位（蓋章）：衡陽市公安局南岳分局

單位負責人：鄧朝暉

部門基本信息

預算單位

南岳區(qū)公安分局

績效管理
聯(lián)系人

郭天平

 聯(lián)系電話

18821811616

人員編

制數(shù)

114

 實有人數(shù)

98　

部門職能
職責概述

依法打擊各類違法犯罪行為，確保政治大局和社會治安穩(wěn)定,，組織實施重大活動安全保衛(wèi)工作,，為南岳旅游經(jīng)濟發(fā)展打造良好社會環(huán)境,。

單位年度收入預算（萬元）

收入合計

一般公共預算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

3017.747

　3017.74

單位年度支出預算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

3017.74

1320.56

1697.18

其中

三公經(jīng)費預算（萬元）

合計

公務用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務接待費

35

35

部門整體支出年度績效目標

在今年收支預算內,，確保完成以下整體目標：

一是按照“節(jié)點警務”的要求,全力維穩(wěn)保安,確保大年三十、八月初一等安保萬無一失,；二是堅持打防并舉,推進平安建設,實現(xiàn)發(fā)案數(shù)下降,

破案率上升,群眾滿意,；三是堅持補短板、固底板,打造智能化的指揮中心,做實“城市快警”,、“一村一輔警”,、“一標三實”等基礎工作,完成“景區(qū)實名制”等基礎設施建設；四是按照深化“放管服”改革的要求,建設人民滿意的服務型公安機關,。

其中

一級指標

二級指標

三級指標內容

指標值

部門

整體

支出

年度

績效

指標

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

接處警數(shù)量

=2792起

立刑事案件,、破刑事案件、刑事破案率,、刑事拘留人數(shù),、逮捕人數(shù)

=260起、=86起,、=33.08%,、=86人、=61人

查處治安案件,，行政拘留

=349起,、=249人

維護社會大局穩(wěn)定

信訪重點幫教人員≤462人；勸返赴省進京信訪人員≤15人,；上報涉穩(wěn)情報信息≤50條,；排查重大矛盾糾紛≤33起

道路交通事故

≤1484起

構建“互聯(lián)網(wǎng)+戶政窗口”新服務模式，實現(xiàn)“減證便民”

辦理戶口≥3553份,、居民身份證≥5618張,、出入境證件≥4340本；機動車注冊登記≈1348臺,機動車檢驗≈1438臺,補證換證≈841人次,駕駛員審驗≈1235條,科目一考試≈1566人,。登記上牌電動車≈4400輛,。

質量指標

信訪重點幫教人員在控率

=100%

刑事、治安,、黃賭毒等各類案件偵破率

≥30%

身份證,、護照，居住證等證件辦結準確率和及時率

=100%

一標三實信息采集率、準確率,、及時率

≥95%

時效指標

公安信息情報的收集,，分析及時率

=100%

公安信息宣傳，公開及時率

=100%

各類案件辦結時間

≤督辦時間

涉案物品登記,，扣押

≤24小時

不定期檢查賓館,、學校、網(wǎng)吧

≤1個月

成本指標

人員經(jīng)費

1260萬元

對個人和家庭補助經(jīng)費

25.64萬元

日常公用經(jīng)費

72.23萬元

專項經(jīng)費支出

1697.18萬元

效益指標

經(jīng)濟效益

打擊違法犯罪,，追繳違法所得

1000萬元

社會效益

人命案件發(fā)生數(shù)量

=0起　　

重特大交通事故發(fā)生率

=0%

重大安全責任事故發(fā)生率

=0%

可持續(xù)影響

鏟除各種犯罪活動的土壤,，維護公私財產(chǎn)安全，社會和諧穩(wěn)定

有所增強

服務對象滿意度

市民滿意度

≥95%

游客滿意度

≥95%

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門

監(jiān)督績效股

審核意見

（蓋章）

年   月   日