南岳區(qū)公安局2020年部門預(yù)算編制
說 明
目錄
一,、部門基本情況
1. 職能職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算
2. 支出預(yù)算
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3. 政府采購(gòu)情況
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況
5. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
五,、名詞解釋
六、2020年預(yù)算公開表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針,、政策、法律,、法規(guī),、規(guī)章；參與起草有關(guān)地方性規(guī)章,；部署,、指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查全區(qū)公安工作,。
（二）收集,、掌握隱蔽斗爭(zhēng)和影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況,，分析形勢(shì),，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題,，為區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局提供信息、制定對(duì)策,。
（三）抓好全區(qū)公安法制建設(shè),，按管轄辦理行政訴訟、行政復(fù)議案件,。
（四）組織全區(qū)公安偵查工作,；協(xié)調(diào)處置重大案件、治安災(zāi)害事故,、騷亂和群體性突發(fā)事件,；組織實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。
（五）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)查處危害社會(huì)治安秩序行為,；依法管理戶口,、居民身份證、槍支彈藥,、危險(xiǎn)物品,、特種行業(yè)等工作；依法管理集會(huì),、游行,、示威活動(dòng)。
（六）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全,、交通秩序,；組織協(xié)調(diào)處置重大交通事故；依法管理機(jī)動(dòng)車輛（含農(nóng)用運(yùn)輸車）和駕駛員的管理工作,。
（七）組織實(shí)施全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作。
（八）做好全區(qū)公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作,，組織實(shí)施對(duì)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在管轄區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作,。
（九）依法管理國(guó)籍、出境入境和外國(guó)人在管轄區(qū)域內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作,。
（十）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作,；做好區(qū)看守所、治安拘留所等管理工作,。
（十一）做好全區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作,。
（十二）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體,、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性組織的治安防范工作,。
（十三）實(shí)施全區(qū)公安科學(xué)技術(shù)工作；組織全區(qū)公安信息技術(shù),、刑事技術(shù),、平安城市建設(shè)。
（十四）組織指揮武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù),。
（十五）分析全區(qū)公安隊(duì)伍狀況,，研究、制定公安隊(duì)伍建設(shè),、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度,，組織全區(qū)公安隊(duì)伍建設(shè)、干警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作,。
（十六）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作,；對(duì)全區(qū)公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行督察；查處或督辦重大違紀(jì)案件,。
（十七）承辦全區(qū)公安裝備,、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃,；管理分配全區(qū)公安裝備、被裝和經(jīng)費(fèi),。
（十八）管理全區(qū)林業(yè)公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作,。
（十九）承辦區(qū)政府禁毒委員會(huì)、打拐領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
（二十）承辦區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡陽(yáng)市公安局南岳分局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別是指揮中心,、政工室,、國(guó)保大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì),、人境大隊(duì),、法制大隊(duì),、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì),、經(jīng)偵大隊(duì),、禁毒大隊(duì)，派出機(jī)構(gòu)3個(gè),，分別是大廟派出所,、南岳派出所、半山亭派出所,，拘押場(chǎng)所2個(gè),，分別是看守所、拘留所,，核定編制人數(shù)121人,，其中：行政編制114人，全額事業(yè)編制7人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)95人,，退休人員35人，臨聘人員161人,，現(xiàn)有公務(wù)用車12臺(tái),，全部為執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)公安分局本級(jí),。
三、部門收支總體情況
我局2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)3017.74萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款2710.88萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款226.86萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款80萬元，經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少44.68萬元，主要是由于一般預(yù)算支出壓減所致,。
2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)3017.74萬元，其中：基本支出2710.88萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出1390.32萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、警用裝備購(gòu)置費(fèi),、輔警隊(duì)伍專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、“一村一輔警”及快警平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公安其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)方面等,。
3.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款356.4萬元,，比2019年預(yù)算減少39.6萬元,。減少的原因主要是民警人數(shù)減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為87萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)37萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)50萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加0萬元,。
3.政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)2754.57萬元，其中：房屋1棟,，面積7770平方米,，價(jià)值399.21萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái),，年末公車保有44臺(tái),，價(jià)值213.68萬元，辦公設(shè)備866.57萬元,，無價(jià)值50萬元以上設(shè)施設(shè)備,。
5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3017.74萬元,，其中,，基本支出2710.88萬元，項(xiàng)目支出1390.32萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。
五、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
六、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表