根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對資金量大的單位報(bào)送2018年部門整體支出績效自評報(bào)告的通知》精神,，我局對2018年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

南岳公安分局是全額撥款的科級行政單位,，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)行政編制115人。車輛情況：我局是車改單位,，現(xiàn)保留執(zhí)法執(zhí)勤車輛12臺,，納入車補(bǔ)98人。

部門主要職能：（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針,、政策,、法律,、法規(guī)、規(guī)章,；參與起草有關(guān)地方性規(guī)章,；部署、指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查全區(qū)公安工作。

　?。ǘ┦占?、掌握隱蔽斗爭和影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況,，分析形勢,，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題,，為區(qū)委、區(qū)政府和市公安局提供信息,、制定對策,。

　　（三）抓好全區(qū)公安法制建設(shè),，按管轄辦理行政訴訟,、行政復(fù)議案件。

　?。ㄋ模┙M織全區(qū)公安偵查工作,；協(xié)調(diào)處置重大案件、治安災(zāi)害事故,、騷亂和群體性突發(fā)事件,；組織實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。

　?。ㄎ澹┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)查處危害社會治安秩序行為,；依法管理戶口、居民身份證,、槍支彈藥,、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等工作,；依法管理集會,、游行、示威活動(dòng),。

　?。┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全,、交通秩序；組織協(xié)調(diào)處置重大交通事故,；依法管理機(jī)動(dòng)車輛（含農(nóng)用運(yùn)輸車）和駕駛員的管理工作,。

　　（七）組織實(shí)施全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作,。

　　（八）做好全區(qū)公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作,，組織實(shí)施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在管轄區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作,。

　　（九）依法管理國籍,、出境入境和外國人在管轄區(qū)域內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)工作。

　?。ㄊ┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作,；做好區(qū)看守所、治安拘留所等管理工作,。

　?。ㄊ唬┳龊萌珔^(qū)公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

　?。ㄊ┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān),、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性組織的治安防范工作,。

　?。ㄊ?shí)施全區(qū)公安科學(xué)技術(shù)工作；組織全區(qū)公安信息技術(shù),、刑事技術(shù),、平安城市建設(shè)。

　?。ㄊ模┙M織指揮武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù),。

　　（十五）分析全區(qū)公安隊(duì)伍狀況,，研究,、制定公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度,，組織全區(qū)公安隊(duì)伍建設(shè),、干警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作。

　　（十六）組織全區(qū)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作,；對全區(qū)公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行督察,；查處或督辦重大違紀(jì)案件。

　?。ㄊ撸┏修k全區(qū)公安裝備,、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃,；管理分配全區(qū)公安裝備,、被裝和經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄊ耍┕芾砣珔^(qū)林業(yè)公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作,。

　　（十九）承辦區(qū)政府禁毒委員會,、打拐領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。

　　（二十）承辦區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng),。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述主要職責(zé)，南岳公安分局設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和3個(gè)派出所：

指揮中心,、政工室,、法制大隊(duì)、國保大隊(duì),、網(wǎng)安大隊(duì)、人口與出入境大隊(duì),、治安管理大隊(duì),、刑事偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì),、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì),、旅游警察大隊(duì)、看守所,、拘留所,，南岳派出所、大廟派出所,、半山亭派出所,。

2.人員編制情況

南岳公安分局是全額撥款的科級行政單位，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)115人,，在崗在職98人。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）2018年部門預(yù)算情況

經(jīng)區(qū)八屆人大二次會議通過的本級部門預(yù)算批復(fù),，2018年收入預(yù)算2656.16萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款2349.30萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款80萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款226.86萬元,。

支出預(yù)算總計(jì)2656.16萬元，其中：基本支出1009.80萬元（工資福利支出988.36萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.44萬元）,；項(xiàng)目支出1646.36萬元。 

（二）2018年部門決算情況

1.本年度收入情況：本年總收入8582.29萬元,，其中：財(cái)政撥款收入6201.62萬元,，其他收入2380.66萬元。

2.本年度支出情況：本年總支出10000.48萬元,，其中：基本支出：2657.84萬元,；項(xiàng)目支出7342.64萬元。

（三）2018年支出分類情況 

1,、基本支出

基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、辦案費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、警用裝備購置、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2018年基本支出2657.84萬元,，包括工資福利支出2121.51萬元，占基本支出的79.82%,；一般商品和服務(wù)支出319.15萬元,，占基本支出的12%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出195.89萬元,，占基本支出的7.37%,；其他資本性支出69.15萬元，占基本支出的0.81%,。

2,、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出系我局為完成南岳區(qū)平安城市、公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房,、協(xié)輔警隊(duì)伍,、大型活動(dòng)安保活動(dòng)等支出。2018年項(xiàng)目支出共7342.64萬元,，其中公安業(yè)務(wù)用房建設(shè)2224.89萬元,，平安城市建設(shè)2176.69萬元，大年三十晚,、春節(jié),、農(nóng)歷八月初一等大型活動(dòng)安保289.37萬元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出133.6萬元（公務(wù)接待39萬元,，公務(wù)用車94.6萬元）,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比上年增加57.44萬元，增加原因是我局部分執(zhí)法執(zhí)勤車輛達(dá)到報(bào)廢年限,，按規(guī)定購置新的執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行以舊換新,。

三、部門整體支出績效指標(biāo)評價(jià)情況

我局從預(yù)算編制,、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2018年部門整體支出績效開展了評價(jià)，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置指標(biāo)

編制數(shù)115人,，在職人員98人,，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率85.22%,。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)161萬元（公務(wù)用車運(yùn)行122萬元,、接待費(fèi)39萬元），上年預(yù)算數(shù)175萬元,，“三公經(jīng)費(fèi)”在人員增加的情況下相對減少,，控制較好。

（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)

2018年支出決算為1000.48萬元,，2018年年末結(jié)余為868.24萬元,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出133.6萬元。項(xiàng)目支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加較大,，是因?yàn)樵黾硬糠譀]有納入年初部門預(yù)算，而是在全區(qū)性預(yù)算中列支的,。

（三）預(yù)算管理指標(biāo)

2018年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)396萬元。

一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見,，我局對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序，加強(qiáng)對辦案差旅費(fèi),、會議費(fèi),、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn),、案件偵破及治安管理等工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2019年 8月4日在門戶網(wǎng)站公開了2018年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算,，于2018年 2月13日公開了2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作,。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對全局的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署,，對局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,。

（四）履職效益指標(biāo)

根據(jù)南岳區(qū)2018年全區(qū)公安機(jī)關(guān)工作安排部署，我局進(jìn)一步加大打擊各類違法犯罪行為,，加強(qiáng)社會面管控,，提高為民服務(wù)工作質(zhì)量，取得了較好的社會經(jīng)濟(jì)效益,，進(jìn)一步創(chuàng)建“平安南岳”,，為南岳旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

行政效能方面,。我局切實(shí)提高行政效率,，降低行政成本。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量，壓縮會議時(shí)間,。社會公眾滿意度方面,。2018年,，我局在全省民調(diào)工作中連續(xù)名列全省第一方陣，持續(xù)保持全市第一,，公安工作發(fā)展上新臺階,，在省廳、市局獲得多項(xiàng)榮譽(yù),。

四,、存在的主要問題 

1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時(shí),。同時(shí)，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間。

2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,。嚴(yán)格按制度申領(lǐng)、使用,、繳驗(yàn)各種票據(jù),，嚴(yán)格資產(chǎn)購置、清理,、報(bào)廢審批制度,。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支改進(jìn)的措施和建議,。

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)及局屬各單位的預(yù)算管理意識,，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。

（二）加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

（三）強(qiáng)化績效管理意識,。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財(cái)政資金使用效益,。