南岳區(qū)婦聯(lián)2021年部門預(yù)算
目 錄
一、基本概況
1 職能職責(zé)
2 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1 收入預(yù)算總體情況說明
2 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2 "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3 一般性支出預(yù)算
4 政府采購情況
5 國有資產(chǎn)占有情況
6 預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
區(qū)婦聯(lián)是我區(qū)各界婦女的群眾團(tuán)體,，是中共南岳區(qū)委聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
（一）組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的路線方針政策,，用中國特色社會(huì)主義共同理想凝聚婦女,。
（二）團(tuán)結(jié)動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè),、文化建設(shè),、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會(huì)生活和家庭生活中的獨(dú)特作用,，為中國特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐作貢獻(xiàn),。
（三）代表婦女參與管理國家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè),、管理社會(huì)事務(wù),，參與民主決策、民主管理,、民主監(jiān)督,，參與有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和政策的制定,，參與社會(huì)治理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女,、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施,。
（四）維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見,，反映婦女訴求,，向黨委、政府提出有關(guān)建議,，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,，為受侵害的婦女兒童提供幫助,。
（五）教育引導(dǎo)婦女樹立自尊,、自信、自立、自強(qiáng)的精神,，提高綜合素質(zhì),，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國策,，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,，培養(yǎng),、推薦女性人才。
（六）教育引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化,，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務(wù)家庭教育,，傳承中華民族家庭美德,，樹立良好家風(fēng)，推動(dòng)形成家庭文明新風(fēng)尚,。
（七）關(guān)心婦女工作生活,，拓寬服務(wù)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式,，建設(shè)服務(wù)陣地,，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,，加強(qiáng)婦女之家建設(shè),。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會(huì)組織，加強(qiáng)與社會(huì)各界的協(xié)作,，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù),。
（八）鞏固和擴(kuò)大各族各界、各行各業(yè)婦女的大團(tuán)結(jié),。加強(qiáng)同廣大婦女群眾,、婦女組織的交流合作。
（九）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)婦聯(lián)是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室1個(gè),，是辦公室，核定編制人數(shù)5人,，其中：全額事業(yè)編制5人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)5人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)婦聯(lián)本級 （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級預(yù)算單位的,，在此說明,。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）。
3 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為54.15萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)54.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款54.15萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元,，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0 萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加14.2萬元，主要是由于增加了人員,，工資福利經(jīng)費(fèi)增加 ,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)54.15 萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出47.09萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.21萬元；衛(wèi)生健康支出1.63萬元,；住房保障支出2.22萬元,。支出較上年增加14.2萬元，增加35.54%,，主要是增加了人員的支出,。其中：基本支出增加14.79萬元、項(xiàng)目支出減少0.59 萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算54.15萬元，其中：一般公共服務(wù)支出47.09萬元,，占86.96%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.21萬元,，占5.93%、衛(wèi)生健康支出1.63萬元,，占3.01%；住房保障支出2.22萬元,，占4.10%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為35.99元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為18.16萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于婦女事業(yè)、婦女兒童維權(quán)困難幫扶,、健全婚姻家庭糾紛人民調(diào)解,、婦聯(lián)活動(dòng)、區(qū)婦女組織建設(shè)等方面18.16萬元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.73萬元，比2020年預(yù)算增加1.11萬元,。增加原因,，主要是增加了人員，工資福利經(jīng)費(fèi)增加,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相同。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,，擬召開"三八"表彰會(huì)議,，人數(shù)350人，內(nèi)容為表彰在工作崗位上做出突出貢獻(xiàn)的婦女,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,；無擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為54.15萬元,，其中,，基本支出35.99萬元，項(xiàng)目支出18.16萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。本單位績效目標(biāo)附后。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
婦聯(lián)部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表2021年