目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2,、支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2,、"三公"經(jīng)費預(yù)算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)婦聯(lián)是我區(qū)各界婦女的群眾團(tuán)體,，是中共南岳區(qū)委聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
1.組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策,，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女,。
2.團(tuán)結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè),、文化建設(shè),、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用,，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻(xiàn),。
3.代表婦女參與管理國家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè),、管理社會事務(wù),，參與民主決策、民主管理,、民主監(jiān)督,，參與有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,，參與社會治理和公共服務(wù),，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施,。
4.護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,，傾聽婦女意見，反映婦女訴求,，向黨委,、政府提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,，為受侵害的婦女兒童提供幫助,。
5.教育引導(dǎo)婦女樹立自尊、自信,、自立,、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì),，實現(xiàn)全面發(fā)展,。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策,，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境,。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng),、推薦女性人才,。
6.教育引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化,，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務(wù)家庭教育,，傳承中華民族家庭美德,，樹立良好家風(fēng)，推動形成家庭文明新風(fēng)尚,。
7.關(guān)心婦女工作生活,，拓寬服務(wù)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式,，建設(shè)服務(wù)陣地,，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍,，加強(qiáng)婦女之家建設(shè),。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織,，加強(qiáng)與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù),。
8.鞏固和擴(kuò)大各族各界,、各行各業(yè)婦女的大團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)同廣大婦女群眾,、婦女組織的交流合作,。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)婦聯(lián)是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)股室1個,，分別是辦公室,，核定編制人數(shù)2人，其中：行政編制 1 人,，全額事業(yè)編制 1 人,，2018年末實際在崗在編人數(shù) 2 人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)婦聯(lián)本級 ,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算42.36萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款42.36萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加2.82萬元，主要是由于人員經(jīng)費支出增加,。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算42.36萬元,，其中，一般公共服務(wù)36.65萬元,，社會保障和就業(yè)支出2.24萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出2.04萬元,，住房保障支出1.43萬元。支出較去年增加2.82萬元,，主要是人員經(jīng)費增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算42.36萬元,，其中,，一般公共服務(wù)36.65萬元，占87%,；社會保障和就業(yè)支出2.24萬元,，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出2.04萬元,，占5%;住房保障支出1.43萬元,占3%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算21.62萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算20.74萬元,，主要用于家庭糾紛人民調(diào)解、婦兒工委,、婦女兒童維權(quán),、困難幫扶、婦女組織建設(shè),、黨支部活動方面等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.4萬元,，比2018年預(yù)算增加2.28 萬元。原因主要重新核定我區(qū)定額標(biāo)準(zhǔn),。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元（原因年初未在預(yù)算中單列,，2019年根據(jù)上年單位實際情況預(yù)算）,，其中公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,，公務(wù)接待費0.5萬元,，因公出國（境）費0萬元。
（三）一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算2萬元,，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,。
(四）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元,，政府采購工程類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)4.1萬元,，辦公設(shè)備4.1萬元，無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為42.36萬元,，其中,，基本支出21.62萬元，項目支出20.74萬元,，本單位部門整體支出績效目標(biāo)公開在本單位相關(guān)位置,，本單位無重點項目，故無需對重點項目進(jìn)行績效申報,。
七,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表
17.財政撥款收支總表