2019年度

南岳區(qū)婦聯(lián)部門決算

目  錄

第一部分南岳區(qū)婦聯(lián)單位概況

一、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019 年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、預(yù)算績效情況說明

十,、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分       南岳區(qū)婦聯(lián)單位概況

一、部門職責(zé)

區(qū)婦聯(lián)是我區(qū)各界婦女的群眾團(tuán)體,，是中共南岳區(qū)委聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶,。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

（一）組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女,。

（二）團(tuán)結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè)、文化建設(shè),、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨(dú)特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻(xiàn),。

（三）代表婦女參與管理國家事務(wù),、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會事務(wù),，參與民主決策,、民主管理、民主監(jiān)督,，參與有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,，參與社會治理和公共服務(wù),，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施,。

（四）維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,，傾聽婦女意見，反映婦女訴求,，向黨委,、政府提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,，為受侵害的婦女兒童提供幫助,。

（五）教育引導(dǎo)婦女樹立自尊,、自信、自立,、自強(qiáng)的精神,，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展,。宣傳馬克思主義婦女觀,，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境,。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,，培養(yǎng)、推薦女性人才,。

（六）教育引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀,，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化，組織開展家庭文明創(chuàng)建,，支持服務(wù)家庭教育,，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風(fēng),，推動形成家庭文明新風(fēng)尚,。

（七）關(guān)心婦女工作生活,，拓寬服務(wù)渠道,，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地,，發(fā)展公益事業(yè),，壯大巾幗志愿者隊伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè),。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織,，加強(qiáng)與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù),。

（八）鞏固和擴(kuò)大各族各界,、各行各業(yè)婦女的大團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)同廣大婦女群眾,、婦女組織的交流合作,。

（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)婦聯(lián)由辦公室組成,，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。本單位機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制5名。設(shè)主席1名，副主席1名,，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名(含區(qū)政府婦女兒童工作委員會辦公室專職副主任1名）,。2019年本單位年未實有人數(shù)2人。

（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)婦聯(lián)2019年部門決算只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位。

第二部分    部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分      2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收,、支總計114.65萬元,。與2018年相比，增加100%,，原因是南岳區(qū)婦聯(lián)為新增獨(dú)立核算單位,。

二、收入決算情況說明

本年收入98.14萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入93.64萬元,，占95.4%；其他收入4.5萬元,，占4.6%,；。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計99.61萬元,。其中：基本支出58.03萬元，占58.3%,；項目支出41.58萬元,，占41.7%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收,、支總計110.15萬元，與2018年相比,，增加100%,，原因是南岳區(qū)婦聯(lián)為新增獨(dú)立核算單位,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 95.11萬元,，占本年支出合計的95.48%,，與2018年相比，增加100%,，原因是南岳區(qū)婦聯(lián)為新增獨(dú)立核算單位,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出95.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出88.35萬元,，占92.9%,；社會保障和就業(yè)的支出2.24萬元，占2.36%,；衛(wèi)生健康支出3.09萬元,，占3.24%；住房保障支出1.43萬元,，占1.5%,。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為42.36萬元，支出決算數(shù)為95.11萬元,，完成年初預(yù)算的224.5%,，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）,。

年初預(yù)算為22.15萬元,，支出決算為29.78萬元，完成年初預(yù)算的134.4%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。

2,、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。

年初預(yù)算為14.5萬元，支出決算為58.56萬元,，完成年初預(yù)算的403.8%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)、項目支出增加,。

3,、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為2.24萬元,，支出決算為2.24萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險支出,。

4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。

年初預(yù)算為1.94萬元，支出決算為2.99萬元,，完成年初預(yù)算的154%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員醫(yī)療費(fèi)用支出增加。

5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）,。

年初預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.10萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要用于繳納工傷保險。

6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。

年初預(yù)算為1.43萬元，支出決算為1.43萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要用于繳納住房公積金。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出53.53萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)39.93萬元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,；日常公用經(jīng)費(fèi)11.90萬元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元,， 支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算的96%,，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元,，支出決算為0.48萬元,，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算支出0.48萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，當(dāng)年新購置0臺,，年底保有0臺，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)出決算0萬元）,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.48萬元（接待批次7次,，接待人次58人，主要用于接待上級公務(wù)活動會議接待支出）,。因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元（組團(tuán)數(shù)0個,，接待人數(shù)0人）。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年我單位安排政府基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元，所以表格沒有數(shù)據(jù),。

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。

預(yù)算績效管理工作開展情況,。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我辦對2019年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績效自評。2019年保障了在職2名員工正常辦公和工生活次序,，基本滿足在職人員的正常辦公,、生活要求，按照單位2019年工作計劃,，認(rèn)真履職,，全面完成了全年各項目標(biāo)工作任務(wù)?？偝杀究刂圃?9.61萬元內(nèi),。組織對2019年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，沒有收入及支出,。從評價情況來看,，預(yù)算執(zhí)行及時、有效,，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,。

   本單位無重點(diǎn)項目,，故無需公開重點(diǎn)項目績效情況。

十,、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.90萬元,。比年初預(yù)算數(shù)增加8.5萬元，增長250%,。主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元。

2019年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,。

(三)政府采購支出情況

2019年無設(shè)備購置,、政府服務(wù)項目，本單位政府采購總額0萬元,，其中貨物類采購 0 萬元,、服務(wù)類采購 0 萬元、工程類采購0 萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,，占政府采購支出總金額的比重為0%。

 （四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)0萬元,，其中：辦公設(shè)備0萬元。無房屋,；無公務(wù)用車,；無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）.本年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表中合計金額與一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額不一致,，原因是一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額未將對企業(yè)補(bǔ)助科目納入表格計算,，故造成差額。

第四部分     名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預(yù)算資金,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動取得的收入,。

三,、其他收入：指部門取得的除"財政撥款"，"事業(yè)收入",，"事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入,。

四、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)。

五,、項目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出。

 六,、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指保障旅游業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開展業(yè)務(wù)活動等的支出。

（一）,、行政運(yùn)行是指機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成正常日常工作任務(wù)的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)是單位為完成專業(yè)活動或特定的任務(wù)的項目支出,。

七,、"三公"經(jīng)費(fèi)：是指納入財政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，用財政安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，因公出國（境）費(fèi)用,，公務(wù)接待費(fèi)。

第五部分   附件

區(qū)婦聯(lián)2019年決算公開表_69637區(qū)婦聯(lián)2019年決算公開表