南岳區(qū)婦聯(lián)2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2,、支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2,、"三公"經(jīng)費預(yù)算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
區(qū)婦聯(lián)是我區(qū)各界婦女的群眾團(tuán)體,，是中共南岳區(qū)委聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶,。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
（一）組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女,。
（二）團(tuán)結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè)、文化建設(shè),、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻(xiàn),。
（三）代表婦女參與管理國家事務(wù),、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會事務(wù),，參與民主決策,、民主管理、民主監(jiān)督,，參與有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,，參與社會治理和公共服務(wù),，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施,。
（四）維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,，傾聽婦女意見，反映婦女訴求,，向黨委,、政府提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,，為受侵害的婦女兒童提供幫助,。
（五）教育引導(dǎo)婦女樹立自尊、自信,、自立,、自強(qiáng)的精神,，提高綜合素質(zhì),，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,，推動落實男女平等基本國策,，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,，培養(yǎng),、推薦女性人才,。
（六）教育引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華優(yōu)秀文化,，組織開展家庭文明創(chuàng)建,，支持服務(wù)家庭教育，傳承中華民族家庭美德,，樹立良好家風(fēng),，推動形成家庭文明新風(fēng)尚。
（七）關(guān)心婦女工作生活,，拓寬服務(wù)渠道,，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地,，發(fā)展公益事業(yè),，壯大巾幗志愿者隊伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè),。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織,，加強(qiáng)與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù),。
（八）鞏固和擴(kuò)大各族各界,、各行各業(yè)婦女的大團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)同廣大婦女群眾,、婦女組織的交流合作,。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)婦聯(lián)是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我部（辦,、委,、局）內(nèi)設(shè)股室1個，分別是辦公室,，核定編制人數(shù)5人,，其中：全額事業(yè)編制5人，2019年末實際在崗在編人數(shù)2人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部（辦、委,、局）只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)婦聯(lián)部本級,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算39.95萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款39.95萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少2.41萬元,，主要是由于由于一般性支出壓減,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算39.95萬元，其中,，一般公共服務(wù)34.08萬元,，社會保障和就業(yè)支出2.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出2.16萬元,，住房保障支出1.52萬元,。支出較去年減少1.74萬元，主要是由于由于由于一般性支出壓減,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算39.95萬元，其中,，一般公共服務(wù)34.08萬元,，占86%；社會保障和就業(yè)支出2.19萬元,，占5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出2.16萬元，占5%;住房保障支出1.52萬元,占4%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算21.2萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算18.75萬元,，主要用于家庭糾紛人民調(diào)解,、婦兒工委、婦女兒童維權(quán),、困難幫扶,、婦女組織建設(shè)等。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入0萬元，支出0萬元,，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.03萬元,，比2019年預(yù)算減少1.37萬元。減少的原因主要是一般性支出壓減,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元（與上年相比無增減,，原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費）,，其中公務(wù)用車購置及運行維修費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維修費0萬元）,，公務(wù)接待費0.5萬元,，因公出國（境）費0萬元。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算2萬元,，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物類預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元,，政府采購工程類預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，我單位為獨立核算新增單位,，名下固定資產(chǎn)0萬元，其中：辦公設(shè)備0萬元,。無房屋,；無公務(wù)用車；無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為39.95萬元,，其中,，基本支出21.62萬元,，項目支出20.74萬元。本單位部門整體支出績效目標(biāo)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,，我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，故無需進(jìn)行重點項目績效申報。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表
17.財政撥款收支出總表