目 錄
第一部分 中共南岳區(qū)委黨校概況
1、部門職責
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件 2020年度中共南岳區(qū)委黨校決算公開表
第一部分 中共南岳區(qū)委黨校概況
一,、部門職責
1.貫徹落實中央、省委關(guān)于黨校工作和干部教育工作的路線、方針,、政策,，負責擬訂黨校工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
2.根據(jù)區(qū)委干部教育規(guī)劃,、計劃及黨員教育規(guī)劃,，按照分類分級原則，負責培訓輪訓區(qū)管領(lǐng)導干部,、公務(wù)員,、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員,、年輕干部,、理論宣傳骨干、高層次人才及村（社區(qū)）黨組織書記和普通黨員,。
3.承擔學習宣傳馬克思主義基本理論,，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。
4.承辦區(qū)委,、區(qū)政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班,。
5.開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔區(qū)委,、區(qū)政府決策咨詢服務(wù),。
6.參與擬訂全區(qū)關(guān)于黨校（行政學校）工作規(guī)定以及干部、黨員培訓計劃,。
7.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。中共南岳區(qū)委黨校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、教研室,、教學中心,，核定編制人數(shù)11人，其中：全額事業(yè)編制11人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)5人,，退休人員1人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺。
（二）決算單位構(gòu)成。中共南岳區(qū)委黨校2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共南岳區(qū)委黨校本級,，沒有其他二級預(yù)算單,。
第二部分 2020年部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開09表 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計均為 143.77 萬元,。與2019年相比，減少 8.37 萬元,，減少 5.50 %,，主要是因為厲行節(jié)約，進一步壓縮各項經(jīng)費,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計 89.37 萬元，其中：財政撥款收入 89.37 萬元,，占 100 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 0 萬元,，占 0 %。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計 102.85 萬元,，其中：基本支出 97.18 萬元，占 94.49 %,；項目支出 5.67 萬元,，占 5.51 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計 143.77 萬元,，與2019年相比，增加 2.64 萬元,增長 1.87 %,，主要是因為人員經(jīng)費方面增加,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出 102.85 萬元,，占本年支出合計的 100 %,，與2019年相比，財政撥款支出增加 24.72 萬元,，增長 31.64 %,，主要是因為人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出 102.85 萬元,，主要用于以下方面：教育支出82.11 萬元,，占 79.83 %；社會保障和就業(yè)支出 12.18 萬元,，占11.85 %,；衛(wèi)生健康支出 3.76 萬元，占 3.66 %,；住房保障支出 4.20 萬元,，占 4.08 %；住房保障支出 0.60 萬元,，占 0.58 %,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 68.46 萬元，支出決算數(shù)為 102.85 萬元,，完成年初預(yù)算的 150.23 %,，其中：
1、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）,。年初預(yù)算為 51.88 萬元,，支出決算為 82.11 萬元，完成年初預(yù)算的158.27%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是績效獎,、綜治獎、車補等費用未列入年初預(yù)算,。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為 0.82 萬元,，支出決算為 1.92 萬元,，完成年初預(yù)算的234.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為年中追加退休人員獎金支出,。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。年初預(yù)算為 5.88 萬元，支出決算為 10.26 萬元,，完成年初預(yù)算的174.49%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是完成了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算執(zhí)行。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為 5.54 萬元,，支出決算為 3.33 萬元,，完成年初預(yù)算的60.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年末有資金結(jié)轉(zhuǎn),。
5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算為 0.27 萬元,，支出決算為 0.43 萬元,，完成年初預(yù)算的159.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是完成了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算執(zhí)行,。
6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為 4.07 萬元,，支出決算為 4.20 萬元,，完成年初預(yù)算的103.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是完成了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算執(zhí)行,。
7,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0.60 萬元,，為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算執(zhí)行。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出 97.18 萬元,，其中：人員經(jīng)費 83.96萬元，占基本支出的 86.40 %,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費 13.22 萬元,，占基本支出的 13.60 %,，主要包括公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。（可根據(jù)實際情況進行增減）
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0.9 萬元,，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %。
公務(wù)接待費支出預(yù)算 0.9 萬元,，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,，與上年持平,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算 0 萬元，占 0 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元,，占 0 %。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次,。
2、公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元,，全年共接待來訪團組 0 個,、來賓 0 人次。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，我單位更新公務(wù)用車 0 輛,。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元,，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出 0 萬元,，其中基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 13.21 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加 7.31 萬元,，增長 123.90 %。主要原因是單位公用經(jīng)費增加,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費 0 萬元,，人數(shù) 0 人,；開支培訓費 0 萬元，人數(shù) 0 人,；舉辦……等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支 0 萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛,，其中,，領(lǐng)導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。本單位固定資產(chǎn)總額55.78萬元,，其中房屋建筑物0 棟，價值0 元,；車輛0 臺,，價值0 元；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺,；價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺,。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件 2020年度中共南岳區(qū)委黨校決算公開表