目 錄
第一部分 中共南岳區(qū)委黨校概況
1、部門職責(zé)
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2018年度中共南岳區(qū)委黨決算公開表
第一部分 中共南岳區(qū)委黨校概況
一,、部門職責(zé)
1,、培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；
2,、承辦黨委和政府舉辦的專題班,；
3、圍繞新情況新問題開展研究,，承擔(dān)黨委和政府下達的調(diào)研任務(wù),，推進理論創(chuàng)新；
4,、開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,，開展黨的路線、方針,、政策的宣傳,；
5、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其它事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。中共南岳區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我校內(nèi)設(shè)股室2個,，分別是辦公室,、教研室，核定編制人數(shù)6人,，其中：全額事業(yè)編制6人,，2018年末實際在崗在編人數(shù)4人，退休人員1人,，臨聘人員1人,。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共南岳區(qū)委黨校本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,。
第二部分 2018年度部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計158.04萬元,。與2017年相比，增加12.48萬元,，增長8.57%,，主要是因為加大了培訓(xùn)工作力度，舉辦“黨的十九大精神輪訓(xùn)班”,、“科級領(lǐng)導(dǎo)干部進修班”等主要班次,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計101.31萬元，其中：財政撥款收入101.31萬元,，占100%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計97.24萬元,，其中：基本支出75.52萬元，占77.66%,；項目支出21.72萬元,，占22.34%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計158.04萬元,，與2017年相比,，增加12.48萬元，增長8.57%,，主要是因為加大了培訓(xùn)工作力度,，舉辦“黨的十九大精神輪訓(xùn)班”、“科級領(lǐng)導(dǎo)干部進修班”等主要班次,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出97.24萬元，占本年支出合計的100%,，與2017年相比,，財政撥款支出增加8.41萬元,，增長9.43%，主要是因為加大了培訓(xùn)工作力度,，舉辦“黨的十九大精神輪訓(xùn)班”,、“科級領(lǐng)導(dǎo)干部進修班”等主要班次。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出97.24萬元,，主要用于以下方面：教育支出80.56萬元,，占82.85%；社會保障和就業(yè)支支出6.7萬元,，占6.89%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出）支出5.78萬元，占5.94%,；住房保障支出4.2萬元,，占4.32%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為76.95萬元,，支出決算數(shù)為97.24萬元,，完成年初預(yù)算的126.37%，其中：
1,、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）,。年初預(yù)算為58.76萬元，支出決算為80.55萬元,，完成年初預(yù)算的137.08%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加和支出了基本工資提標(biāo)、績效獎,、綜治獎等人員經(jīng)費,。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。年初預(yù)算為7.59萬元,，支出決算為6.7萬元，完成年初預(yù)算的88.27%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付未付的養(yǎng)老保險,。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.54萬元，為年中追加2018年醫(yī)保鋪底資金,。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算為0.28萬元,，支出決算為0.25萬元,，完成年初預(yù)算的89.29%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付未付的工傷保險費用。
5,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。年初預(yù)算為4.2萬元，支出決算為4.2萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出75.52萬元,，其中：人員經(jīng)費65.71萬元,，占基本支出的87.01%，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,；公用經(jīng)費9.81萬元,，占基本支出的12.99%，主要包括公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.9萬元,，支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算的3.33%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.9萬元,，支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算的3.33%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位總體“三公”開支較小,。與上年相比減少0.29萬元，減少90.63%,，減少的主要原因是單位總體“三公”開支較小,，嚴(yán)格控制接待費支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.03萬元,，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費支出決算為0.03萬元,，全年共接待來訪團組1個,、來賓1人次，主要是主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要開支的接待費用,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費0萬元,，截至2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為 0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點項目，故無需公開重點項目績效情況,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出9.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加5.61萬元,，增長133.57%,。主要原因是：單位公用經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元,，開支培訓(xùn)費0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；本單位固定資產(chǎn)總額52.3萬元，其中房屋建筑物0棟,，價值0元,；車輛0臺，價值0元,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,；價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第五部分 附件：2018年度中共南岳區(qū)委黨校決算公開表