目 錄
第一部分 中共南岳區(qū)委黨校概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2019年度中共南岳區(qū)委黨決算公開(kāi)表
第一部分 中共南岳區(qū)委黨校概況
一,、部門職責(zé)
1.貫徹落實(shí)中央,、省委關(guān)于黨校工作和干部教育工作的路線、方針,、政策,，負(fù)責(zé)擬訂黨校工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施,。
2.根據(jù)區(qū)委干部教育規(guī)劃、計(jì)劃及黨員教育規(guī)劃,，按照分類分級(jí)原則,，負(fù)責(zé)培訓(xùn)輪訓(xùn)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員,、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員,、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部,、理論宣傳骨干,、高層次人才及村（社區(qū)）黨組織書記和普通黨員。
3.承擔(dān)馬克思主義基本理論研究,，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,。
4.承辦區(qū)委、區(qū)政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班,。
5開(kāi)展重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究,，承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府決策咨詢服務(wù),。
6. 參與擬訂全區(qū)關(guān)于黨校（行政學(xué)校）工作規(guī)定以及干部,、黨員培訓(xùn)計(jì)劃。
7. 完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。 中共南岳區(qū)委黨校是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我校內(nèi)設(shè)股室2個(gè),，分別是辦公室,、教研室，核定編制人數(shù)6人,，其中：全額事業(yè)編制6人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人，退休人員1人,，臨聘人員1人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
（二）決算單位構(gòu)成,。我單位2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共南岳區(qū)委黨校本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2019年度部門決算表
公開(kāi)01表 收入支出決算總表
公開(kāi)02表 收入決算表
公開(kāi)03表 支出決算表
公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)表格內(nèi)容詳見(jiàn)附后
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收,、支總計(jì)152.14萬(wàn)元。與2018年相比,，減少少5.9萬(wàn)元,，減少3.73%，主要是因?yàn)槁毠ね诵萑藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整,，厲行節(jié)約,，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)91.34萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入80.33萬(wàn)元，占87.95%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入11.01萬(wàn)元,，占12.05%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)86.05萬(wàn)元,，其中：基本支出79.19萬(wàn)元，占92%,；項(xiàng)目支出6.86萬(wàn)元,，占8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)141.13萬(wàn)元,，與2018年相比，減少16.91萬(wàn)元,，減少10.67%,，主要是因?yàn)槁毠ね诵萑藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整，厲行節(jié)約,，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出78.13萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的90.80%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少19.11萬(wàn)元,，減少19.65%,，主要是因?yàn)槁毠ね诵萑藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整，厲行節(jié)約,，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出78.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出58.54萬(wàn)元,，占74.93%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.24萬(wàn)元，占 6.71%,；衛(wèi)生健康支出7.89萬(wàn)元,，占10.1%；住房保障支出6.46萬(wàn)元,，占8.26%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為73.61萬(wàn)元，78.13萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的106%,，其中：
1、教育支出支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為56.56萬(wàn)元,，支出決算為58.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.50%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車補(bǔ)等費(fèi)用未列入年初預(yù)算,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為1.6萬(wàn)元,，為中年追加離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元,，為中年追加離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為6.68萬(wàn)元,，支出決算為3.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.75%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為5.82萬(wàn)元,，支出決算為7.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.99%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為年中追加2019年醫(yī)保鋪底資金,。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0.28萬(wàn)元,，支出決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.14%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付未付的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用,。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為4.27萬(wàn)元,，支出決算為6.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.29%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是第十三個(gè)月工資及績(jī)效、綜治獎(jiǎng)計(jì)提支付住房公積金未納入年初預(yù)算,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出71.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)64.78萬(wàn)元,，占基本支出的90.89%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)6.49萬(wàn)元，占基本支出的9.11%,，主要包括公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.9萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.9萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。與上年相比減少0.03萬(wàn)元,，減少單位厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),、來(lái)賓0人次。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位無(wú)政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬(wàn)元,，支出為 0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.49萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬(wàn)元,，減少12.06%,。主要原因是：主要是因?yàn)槿藛T減少。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,。單位用于全區(qū)干部教育培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出中列支。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；本單位固定資產(chǎn)總額52.3萬(wàn)元,，其中房屋建筑物0棟,，價(jià)值0元；車輛0臺(tái),，價(jià)值0元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件：2019年度中共南岳區(qū)委黨校決算公開(kāi)表